2.1 要貨單、入庫單、調撥單、賣場銷售必須使用7位PLU碼或國際條碼；
2.2 嚴格要求同一商品進銷計量單位一致化。如空心菜以“把”作為計量單位進貨入庫，銷售時必須以“把”為計量單位。
2.3 罰則：錯用一個稱碼或國際條碼，處罰責任人10元/次。
3、要貨流程
3.1 要貨五原則：
3.1.1 參考上週(節假日除外)銷售；
3.1.2 參考前一日銷售；
3.1.3 參考當日銷售及當日庫存情況；
3.1.4 市場上商品的品相；
3.1.5 商品價格的市場競爭力；
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)項為賣場負責人在制定要貨計劃時必須參考的要素；(4)、(5)項為採購負責人在決定採購時必須參考的要素。
3.2 要貨流程
3.2.1 賣場生鮮處長製作電子版要貨單（準確填寫商品編碼、名稱、要貨數量），負責與總部採購員及時緊密溝通，在廣州或長沙、基地供應商處訂貨採買的商品在下午4點前填寫好第二天所需商品電子訂貨單上傳至總部生鮮採購。
4、採購流程
4.1 新商品的採購程式
4.1.1 由採購員提供樣品及有效證件(營業執照、稅務登記、代理證書、生產許可證、檢驗合格證、報價單、兩家以上同類商場商品零售價)。給配送中心分管主管進行稽核，初審合格後製定售價，再交配送中心經理簽字認可後，輸入電腦，列印訂貨單後進貨。
4.2 補貨操作程式：
4.2.1 採購員根據門店“商品補貨單”確定進貨數量；
4.2.2 列印訂貨單，生鮮採購對訂貨量大的商品與櫃組補貨申請單上相同商品補貨量核對，審查是否出現訂貨失誤，進行最終物控稽核；
4.2.3 報總經理審批(兩萬元以上須由分管財務總監及總經理簽字)；
4.2.4 財務部稽核，出納備款，採購員取款，車隊派車採購；現金採購商品必須派兩名採購員同行；
4.2.5 採購員採購過程中遇商品價格變動時必須電話生鮮部經理以上管理人員確定是否進貨；
4.2.6 貨到後，採購員及時把價格有變動情況報生鮮部經理審批，通知電腦部調價；
4.2.7 採購員憑調進價通知單、送貨清單和訂貨單交收貨驗收；
4.2.8 當日交回採貨餘額，兩日內衝賬；
4.2.9 物價員（門店採購）對所採購的商品進行市場調查；
4.2.10 按時對門店的現金採購商品進行銷售分析，以便調整現金採購與代銷比率。
二、門店自行現金採購
1、適用範圍
1.1 凡門店自採的蔬菜、水果類商品，均適用於此管理流程。
2、編碼使用要求
2.1 要貨單、入庫單、調撥單、報損單、除皮單、盤點單、賣場銷售必須使用6位PLU碼及國際條碼；
2.2 嚴格要求同一商品進、銷計量單位一致化；
2.3 罰則：錯用一個稱碼或國際條碼，處罰責任人10元/次，以此類推，若多次出錯，將給予相應處罰。
3.1.1 參考上週同一天(節假日除外)銷售；
3.2 訂單流程
3.2.1 蔬果採購製作兩聯採購訂單（準確填寫商品編碼、名稱、要貨數量），蔬果課長進行核對、檢查，交處長簽字稽核。交採購員一份、門店收貨部一份。
4、採購流程：
4.1 採購現金由採購員到財務借支備用金。現金採購必需採購員及付款員兩人同時上市場進行；
4.2 採購員逐步分類分單品摸索總結每天的最佳採買時機、採買地點，可以獲得最佳商品的品質品相和最優惠的價格經驗，最大限度降低採購成本，形成科學有效的採買制度；
4.3 採用送貨制的供應商，採購員要與賣場一起科學安排和排程，儘可能縮短商品從收貨到賣場陳列間的時間；
4.4 商品分級：採購人員在採買商品時，需認定商品等級，具體分為精品貨、優質貨和統裝貨三種，務必將認定結果填寫在訂貨單上。其認定原則為： 精品貨，透過特別精選的商品；優質貨，透過簡單精選的商品；統裝貨，沒有經過任何精選的商品；
4.5 採購員參照要貨單組織貨源，對基地供應商和長期合作供應商進行詢價和電話預定採買，其餘商品進入現金採買流程；
基地供應商和長期合作供應商送貨到指定地點後，必須由採購人員、賣場收貨負責人共同過秤、結算並在三聯單據上簽字確認；在現金採買過程中遵照詢價、議價、最終確定成交、點貨裝車、運輸、交付六個環節依次進行；
4.6 詢價由當日所有采購員分別進行，彙總各自意見後確認意向採買點， 進入議價環節，必須2人以上，現場明確主購和輔購，並對議定單價負責；價格談成後通知攜帶現金的人員(指派專人並專款專用)開單結算，付款人員與駕駛員、搬運工一起過秤裝車，付款人員對已買商品全部裝車無遺漏負責；
裝車完畢後，由開單付款人負責填寫採購單(一式兩聯)，分供貨商單獨填寫，有條件的留下供貨商手機(電話)和聯絡地址，供貨商簽字確認；駕駛員、付款人員在送貨單上簽字確認並付款。付款人員對採購商品的數量、金額、現金結算負責；
4.7 採購單一聯由付款人員儲存、一聯由採購員儲存，以備核對現金；
4.8 裝車時採購人員按重貨優先原則、商品保鮮優先原則安排裝車，商品要求輕拿輕放，嚴禁野蠻裝卸。運輸過程駕駛員必須小心駕駛以保證商品安全、完整；
4.9 對採購的商品進價，由監控部隨機不定期抽檢；
4.10 沒按上述流程執行的，每錯一個環節處罰50元。
2.1 要貨單、入庫單、調撥單、賣場銷售必須使用7位PLU碼或國際條碼；
2.2 嚴格要求同一商品進銷計量單位一致化。如空心菜以“把”作為計量單位進貨入庫，銷售時必須以“把”為計量單位。
2.3 罰則：錯用一個稱碼或國際條碼，處罰責任人10元/次。
3、要貨流程
3.1 要貨五原則：
3.1.1 參考上週(節假日除外)銷售；
3.1.2 參考前一日銷售；
3.1.3 參考當日銷售及當日庫存情況；
3.1.4 市場上商品的品相；
3.1.5 商品價格的市場競爭力；
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)項為賣場負責人在制定要貨計劃時必須參考的要素；(4)、(5)項為採購負責人在決定採購時必須參考的要素。
3.2 要貨流程
3.2.1 賣場生鮮處長製作電子版要貨單（準確填寫商品編碼、名稱、要貨數量），負責與總部採購員及時緊密溝通，在廣州或長沙、基地供應商處訂貨採買的商品在下午4點前填寫好第二天所需商品電子訂貨單上傳至總部生鮮採購。
4、採購流程
4.1 新商品的採購程式
4.1.1 由採購員提供樣品及有效證件(營業執照、稅務登記、代理證書、生產許可證、檢驗合格證、報價單、兩家以上同類商場商品零售價)。給配送中心分管主管進行稽核，初審合格後製定售價，再交配送中心經理簽字認可後，輸入電腦，列印訂貨單後進貨。
4.2 補貨操作程式：
4.2.1 採購員根據門店“商品補貨單”確定進貨數量；
4.2.2 列印訂貨單，生鮮採購對訂貨量大的商品與櫃組補貨申請單上相同商品補貨量核對，審查是否出現訂貨失誤，進行最終物控稽核；
4.2.3 報總經理審批(兩萬元以上須由分管財務總監及總經理簽字)；
4.2.4 財務部稽核，出納備款，採購員取款，車隊派車採購；現金採購商品必須派兩名採購員同行；
4.2.5 採購員採購過程中遇商品價格變動時必須電話生鮮部經理以上管理人員確定是否進貨；
4.2.6 貨到後，採購員及時把價格有變動情況報生鮮部經理審批，通知電腦部調價；
4.2.7 採購員憑調進價通知單、送貨清單和訂貨單交收貨驗收；
4.2.8 當日交回採貨餘額，兩日內衝賬；
4.2.9 物價員（門店採購）對所採購的商品進行市場調查；
4.2.10 按時對門店的現金採購商品進行銷售分析，以便調整現金採購與代銷比率。
二、門店自行現金採購
1、適用範圍
1.1 凡門店自採的蔬菜、水果類商品，均適用於此管理流程。
2、編碼使用要求
2.1 要貨單、入庫單、調撥單、報損單、除皮單、盤點單、賣場銷售必須使用6位PLU碼及國際條碼；
2.2 嚴格要求同一商品進、銷計量單位一致化；
2.3 罰則：錯用一個稱碼或國際條碼，處罰責任人10元/次，以此類推，若多次出錯，將給予相應處罰。
3、要貨流程
3.1 要貨五原則：
3.1.1 參考上週同一天(節假日除外)銷售；
3.1.2 參考前一日銷售；
3.1.3 參考當日銷售及當日庫存情況；
3.1.4 市場上商品的品相；
3.1.5 商品價格的市場競爭力；
3.1.6 其中(1)、(2)、(3)項為賣場負責人在制定要貨計劃時必須參考的要素；(4)、(5)項為採購負責人在決定採購時必須參考的要素。
3.2 訂單流程
3.2.1 蔬果採購製作兩聯採購訂單（準確填寫商品編碼、名稱、要貨數量），蔬果課長進行核對、檢查，交處長簽字稽核。交採購員一份、門店收貨部一份。
4、採購流程：
4.1 採購現金由採購員到財務借支備用金。現金採購必需採購員及付款員兩人同時上市場進行；
4.2 採購員逐步分類分單品摸索總結每天的最佳採買時機、採買地點，可以獲得最佳商品的品質品相和最優惠的價格經驗，最大限度降低採購成本，形成科學有效的採買制度；
4.3 採用送貨制的供應商，採購員要與賣場一起科學安排和排程，儘可能縮短商品從收貨到賣場陳列間的時間；
4.4 商品分級：採購人員在採買商品時，需認定商品等級，具體分為精品貨、優質貨和統裝貨三種，務必將認定結果填寫在訂貨單上。其認定原則為： 精品貨，透過特別精選的商品；優質貨，透過簡單精選的商品；統裝貨，沒有經過任何精選的商品；
4.5 採購員參照要貨單組織貨源，對基地供應商和長期合作供應商進行詢價和電話預定採買，其餘商品進入現金採買流程；
基地供應商和長期合作供應商送貨到指定地點後，必須由採購人員、賣場收貨負責人共同過秤、結算並在三聯單據上簽字確認；在現金採買過程中遵照詢價、議價、最終確定成交、點貨裝車、運輸、交付六個環節依次進行；
4.6 詢價由當日所有采購員分別進行，彙總各自意見後確認意向採買點， 進入議價環節，必須2人以上，現場明確主購和輔購，並對議定單價負責；價格談成後通知攜帶現金的人員(指派專人並專款專用)開單結算，付款人員與駕駛員、搬運工一起過秤裝車，付款人員對已買商品全部裝車無遺漏負責；
裝車完畢後，由開單付款人負責填寫採購單(一式兩聯)，分供貨商單獨填寫，有條件的留下供貨商手機(電話)和聯絡地址，供貨商簽字確認；駕駛員、付款人員在送貨單上簽字確認並付款。付款人員對採購商品的數量、金額、現金結算負責；
4.7 採購單一聯由付款人員儲存、一聯由採購員儲存，以備核對現金；
4.8 裝車時採購人員按重貨優先原則、商品保鮮優先原則安排裝車，商品要求輕拿輕放，嚴禁野蠻裝卸。運輸過程駕駛員必須小心駕駛以保證商品安全、完整；
4.9 對採購的商品進價，由監控部隨機不定期抽檢；
4.10 沒按上述流程執行的，每錯一個環節處罰50元。