4.1 生產人員（人）
4.1.1生產人員符合崗位技能要求，經過相關培訓考核。
4.1.2對特殊工序應明確規定特殊工序操作、檢驗人員應具備的專業知識和操作技能，考核合
格者持證上崗。
4.1.3對有特殊要求的關鍵崗位，必須選派經專業考核合格、有現場質量控制知識、經驗豐
富的人員擔任。
4.1.4 操作人員能嚴格遵守公司制度和嚴格按工藝檔案操作，對工作和質量認真負責。
4.1.5.檢驗人員能嚴格按工藝規程和檢驗指導書進行檢驗，做好檢驗原始記錄，並按規定報
送。
4.2 裝置維護和保養（機）
4.2.1有完整的裝置管理辦法，包括裝置的購置、運轉、維護、保養、校驗等均有明確規定。
4.2.2裝置管理辦法各項規定均有效實施，有裝置臺賬、有相關維修記錄，記錄內容完整準確。
4.2.3 生產裝置、檢驗裝置、工裝工具、計量器具等均符合工藝規程要求，能滿足工序能力
要求，加工條件若隨時間變化能及時採取調整和補償，保證質量要求。
4.2.4生產裝置、檢驗裝置、工裝工具、計量器具等處於完好狀態和受控狀態。
4.3生產物料（料）
4.3.1有明確可行的物料採購、倉儲、運輸、質檢等方面的管理制度，並嚴格執行。
4.3.2建立進料驗證、入庫、保管、標識、發放制度，並認真執行，嚴格控制質量。
4.3.3轉入本工序的原料或半成品，必須符合技術檔案的規定。
4.3.4所加工出的半成品、成品符合質量要求，有批次或序列號標識。
4.3.5對不合格品有控制辦法，職責分明，能對不合格品有效隔離、標識、記錄和處理。
4.3.6生產物料資訊管理有效，質量問題可追溯。
4.4工序管理（法）
4.4.1工序流程佈局科學合理，能保證產品質量滿足要求，此處可結合精益生產相關成果。
4.4.2能區分關鍵工序、特殊工序和一般工序，有效確立工序質量控制點，對工序和控制點
能標識清楚。
4.4.3有正規有效的生產管理辦法、質量控制辦法和工藝操作檔案。
4.4.4所有工序都有工藝規程和作業指導書，工藝檔案對人員、工裝、裝置、操作方法、生
產環境、過程引數等提出具體的技術要求。
4.4.5特殊工序的工藝規程除明確工藝引數外，還應對工藝引數的控制方法、試樣的製取、
工作介質、裝置和環境條件等作出具體的規定。
4.4.6 工藝檔案重要的過程引數和特性值經過工藝評定或工藝驗證；特殊工序主要工藝引數
的變更，必須經過充分試驗驗證合格後，方可更改檔案。
4.4.7 對每個質量控制點規定檢查要點、檢查方法和接收準則，並規定相關處理辦法。
4.4.8 規定並執行工藝檔案的編制、評定和審批程式，以保證生產現場所使用檔案的正確、
完整、統一性，工藝檔案處於受控狀態，現場能取得現行有效版本的工藝檔案。
4.4.9 各項檔案能嚴格執行，記錄資料能及時按要求填報。
4.4.10大多數重要的生產過程採用了控制圖或其它的控制方法。
4.5生產環境（環）
4.5.1有生產現場環境衛生方面的管理制度。
4.5.2環境因素如溫度、溼度、光線等符合生產技術檔案要求。
4.5.3 生產環境中有相關安全環保裝置和措施，職工健康安全符合法律法規要求。
4.5.4生產環境保持清潔、整齊、有序，無與生產無關的雜物。可借鑑5S相關要求。
4.5.5材料、工裝、夾具等均定置整齊存放。
4.5.6相關環境記錄能有效填報或取得。
4.1 生產人員（人）
4.1.1生產人員符合崗位技能要求，經過相關培訓考核。
4.1.2對特殊工序應明確規定特殊工序操作、檢驗人員應具備的專業知識和操作技能，考核合
格者持證上崗。
4.1.3對有特殊要求的關鍵崗位，必須選派經專業考核合格、有現場質量控制知識、經驗豐
富的人員擔任。
4.1.4 操作人員能嚴格遵守公司制度和嚴格按工藝檔案操作，對工作和質量認真負責。
4.1.5.檢驗人員能嚴格按工藝規程和檢驗指導書進行檢驗，做好檢驗原始記錄，並按規定報
送。
4.2 裝置維護和保養（機）
4.2.1有完整的裝置管理辦法，包括裝置的購置、運轉、維護、保養、校驗等均有明確規定。
4.2.2裝置管理辦法各項規定均有效實施，有裝置臺賬、有相關維修記錄，記錄內容完整準確。
4.2.3 生產裝置、檢驗裝置、工裝工具、計量器具等均符合工藝規程要求，能滿足工序能力
要求，加工條件若隨時間變化能及時採取調整和補償，保證質量要求。
4.2.4生產裝置、檢驗裝置、工裝工具、計量器具等處於完好狀態和受控狀態。
4.3生產物料（料）
4.3.1有明確可行的物料採購、倉儲、運輸、質檢等方面的管理制度，並嚴格執行。
4.3.2建立進料驗證、入庫、保管、標識、發放制度，並認真執行，嚴格控制質量。
4.3.3轉入本工序的原料或半成品，必須符合技術檔案的規定。
4.3.4所加工出的半成品、成品符合質量要求，有批次或序列號標識。
4.3.5對不合格品有控制辦法，職責分明，能對不合格品有效隔離、標識、記錄和處理。
4.3.6生產物料資訊管理有效，質量問題可追溯。
4.4工序管理（法）
4.4.1工序流程佈局科學合理，能保證產品質量滿足要求，此處可結合精益生產相關成果。
4.4.2能區分關鍵工序、特殊工序和一般工序，有效確立工序質量控制點，對工序和控制點
能標識清楚。
4.4.3有正規有效的生產管理辦法、質量控制辦法和工藝操作檔案。
4.4.4所有工序都有工藝規程和作業指導書，工藝檔案對人員、工裝、裝置、操作方法、生
產環境、過程引數等提出具體的技術要求。
4.4.5特殊工序的工藝規程除明確工藝引數外，還應對工藝引數的控制方法、試樣的製取、
工作介質、裝置和環境條件等作出具體的規定。
4.4.6 工藝檔案重要的過程引數和特性值經過工藝評定或工藝驗證；特殊工序主要工藝引數
的變更，必須經過充分試驗驗證合格後，方可更改檔案。
4.4.7 對每個質量控制點規定檢查要點、檢查方法和接收準則，並規定相關處理辦法。
4.4.8 規定並執行工藝檔案的編制、評定和審批程式，以保證生產現場所使用檔案的正確、
完整、統一性，工藝檔案處於受控狀態，現場能取得現行有效版本的工藝檔案。
4.4.9 各項檔案能嚴格執行，記錄資料能及時按要求填報。
4.4.10大多數重要的生產過程採用了控制圖或其它的控制方法。
4.5生產環境（環）
4.5.1有生產現場環境衛生方面的管理制度。
4.5.2環境因素如溫度、溼度、光線等符合生產技術檔案要求。
4.5.3 生產環境中有相關安全環保裝置和措施，職工健康安全符合法律法規要求。
4.5.4生產環境保持清潔、整齊、有序，無與生產無關的雜物。可借鑑5S相關要求。
4.5.5材料、工裝、夾具等均定置整齊存放。
4.5.6相關環境記錄能有效填報或取得。