客戶訂單流程說明:
1、 客戶、銷售人員透過口頭、書面（傳真）或來訪下訂單到客戶服務部。
2、 接單的型別：
（1） 客戶直接致電公司客戶服務部：客服員用《萬國彩印電話接聽標準用語》認真仔細地接聽、受理顧客所下達的訂單及其他，按《銷售部客戶訂單確認書》所列的內容核對並重復確認；
（2） 由銷售人員受理的訂單：必須按《銷售部客戶訂單確認書》所列的內容提供手工訂單（出差期間可透過口頭方式），並完整地向客服員提供下單資訊；
（3） 客戶以傳真形式下單：核對客戶傳真的內容，如所列內容（與《銷售部客戶訂單確認書》內容比較）不完整或不詳處，其負責該客戶的銷售員（或受銷售員委託的客服員）應主動致電客戶方就其不詳之處與客戶進行溝通。
3、 客服員及時把透過以上形式受理的要求及內容記錄在《客戶資訊備忘錄》上，按《銷售部客戶訂單確認書》所列內容逐項核對訂單內容的完整性。
4、 客服員根據所下訂單內容進行預估，告知客戶或銷售員確認製作《銷售部客戶訂單確認書》的等待時長或就相關疑問的回覆時間，同時感謝顧客對公司的支援與關照及對您本人工作的理解。
5、 客服員按客戶所需產品要求內容——《客戶資訊備忘錄》，根據公司銷售合同確認付款方式，根據以往交易記錄、《價格執行方案》再次核對產品編號、規格及對應的單價，如發現與價格或規格疑處，應及時致電銷售員核實，並上報客服主管和營銷總監，直到確認清正確的單價或規格。
6、 客服員到技術部進行技術確認，是否可以生產(工藝配方是否改變)、原材料的儲備情況。
（1） 根據公司現有的實際工藝要求及公司規定的制度，如果無法生產，因及時告知銷售人員具體情況，銷售人員（或受銷售員委託的客服員）應禮貌地與客戶溝通及致歉，並給客戶建議方案，贏得客戶的理解，與客戶仔細認真地溝通，根據要求及實際情況，建議客戶進入《新品開發打樣流程》；
（2） 如客戶仍堅持按老工藝配方生產，則進行工藝配方的書面確認。
（3） 原材料的儲備情況直接影響成品交貨期的確認，需由技術部進行下單前的確認，確認需對原材料儲備情況書寫說明（需簽名確認），口頭確認無效。
7、 客服員跟生產部確認交貨日期、生產日期、數量等確認書中涉及生產部門的所有條款及其他需要核定的事項，生產部根據技術部原材料儲備情況書寫說明，初步預排客戶訂單的成品交貨日期（為復卷完成後的交貨時間），並將預訂交貨期進行書寫說明，口頭確認無效。
8、 客服員將以上確認的資訊輸入ERP製作成《銷售部客戶訂單確認書》，再逐項逐條地將列印正本內容進行檢查無錯後傳真給客戶確認，並確認對方已清晰接收傳真。
（1）與客戶確認的《銷售部客戶訂單確認書》上的預交日為成品完成日期，並不等同於發貨日期，客戶服務部可根據客戶的實際情況（付款方式、訂單緩急程度），在經銷售員確認的情況下，適當調整預交日期（考慮適當放寬交期）。
9、 銷售員（或受銷售員委託的客服員）應耐心細緻地要求客戶指定人員簽名或蓋章回傳。回傳件必須認真查驗，如有錯誤及簽名蓋章不清、特殊要求備註不詳等，必須耐心重新再確認，收件清晰完全無誤後即形成生產指令單。
（1） 根據客戶等級——參照《客戶等級劃分標準》，A類客戶如無法立即回傳《銷售部客戶訂單確認書》，可直接下達生產指令單，待後補傳。
（2） B、C類客戶均需在收到經確認的《銷售部客戶訂單確認書》（需支付定金的客戶還需等定金到帳）的回傳後，下達生產指令單。
（3） 如當日未收到《銷售部客戶訂單確認書》回傳的，則預訂交貨日期自動向後延期，次日下單後延一日，以此類推。
10、 客服員簽字確認生產指令單，並送到生產部主管手中，再次明確指令單中的各項條款及數量，交期，生產日期，允許誤差，包裝要求，特殊規定等，並讓主責人在指令單上簽名或蓋章，以示明確。並送交一份給技術部。
（1）目前《銷售部客戶訂單確認書》代替生產指令單，生產部所確認的交貨期以先期書寫說明上的預定交貨日期交貨，不以客服部的《銷售部客戶訂單確認書》上的交貨日期為準。
11、 客服助理按客戶確認書上的各項監督工作提示，對生產過程的進度、產品質量、數量、生產時間進行監督檢查，發現問題及時溝通上報，以保證正常交貨。
（1）生產部在生產過程中出現生產、技術等異常情況應立即將情況告知客戶服務部，客服員應明確情況後及時通知銷售員，並上報客服主管及營銷總監。客服主管及營銷總監應匯同銷售員、客服員就異常情況對客戶作出應急處理方案，儘量取得客戶的諒解。
12、 客服部根據每日定時（或及時）的《生產日報表》資料，及時瞭解生產進度及完成情況。
（1）客服員（按《銷售部客戶訂單確認書》要求），匯同質檢部（按《產品出廠標準》）完成對製成品(成品紙)的檢驗，檢查產品的數量，外觀包裝，標籤等要求全部達標，由質檢部完成成品交庫。
13、 對完成成品交庫的合格品，客服員應立即將訂單完成情況告知銷售員，客服員根據《客戶銷售合同》稽核該客戶的交貨條件及付款條件，結算方法等專案，送到財務部查實到款情況，財務籤批核實後，簽名或蓋章以示款項落實。
（1） A類客戶根據《客戶銷售合同》條款稽核，可直接安排發貨。
（2） 客服員按生產成品數量為B、C類客戶提供《餘款催收通知書》，銷售員與客戶催收餘款（貨款）。
14、 客服員開據《商品銷售發貨（申請）通知單》（手工發貨單），發貨員以此為據開據《銷售發貨單》安排發貨。
（1） 客服員在接收財務核對後，再次稽核與複查發貨條件及發貨單上各項資料，稽核確認無誤後(收貨地址、接收人員、聯絡方式等單上所書專案的完全正確)，才能通知發貨員準備發貨。
（2） 發貨員在未接到《商品銷售發貨（申請）通知單》（手工發貨單）不得擅自發貨，客服員如遇緊急確實無法及時開單的，應上報客服主管，由客服主管通知發貨員先行發貨，手工單後補。
15、 按照發貨單上所書的內容條款，逐項逐條地對發貨員進行交待，對要求發貨人員填寫的專案，要仔細交待並讓其複述以示明白。讓發貨員仔細填寫《發貨告知書》需填寫部分。
16、 發貨員發完貨物後，要認真稽核其填寫內容的真實性及具體的到貨時間是否符合確認書條件，並立即向客戶傳送《發貨告知書》，客服員電話確認客戶已收到清晰傳真件，並致謝其公司及接收人，為此工作我們給他增添了麻煩。
（1）發貨員將電腦開據的《銷售發貨單》按月移交客戶服務部客服員統一歸檔。
17、 客服員按發貨告知書上的監督檢查時間，對該次發出貨物進行到達跟蹤，以保證準確的到貨時間，及時瞭解運輸中碰到的問題，及時跟客戶溝通，減少不必要的誤解。並將到貨日期及情況告知銷售員。
18、 按時跟運輸員溝通及掌握到貨的具體時間，要求客戶簽署《到貨回單》後，進入產品使用服務流程。
客戶訂單流程說明:
1、 客戶、銷售人員透過口頭、書面（傳真）或來訪下訂單到客戶服務部。
2、 接單的型別：
（1） 客戶直接致電公司客戶服務部：客服員用《萬國彩印電話接聽標準用語》認真仔細地接聽、受理顧客所下達的訂單及其他，按《銷售部客戶訂單確認書》所列的內容核對並重復確認；
（2） 由銷售人員受理的訂單：必須按《銷售部客戶訂單確認書》所列的內容提供手工訂單（出差期間可透過口頭方式），並完整地向客服員提供下單資訊；
（3） 客戶以傳真形式下單：核對客戶傳真的內容，如所列內容（與《銷售部客戶訂單確認書》內容比較）不完整或不詳處，其負責該客戶的銷售員（或受銷售員委託的客服員）應主動致電客戶方就其不詳之處與客戶進行溝通。
3、 客服員及時把透過以上形式受理的要求及內容記錄在《客戶資訊備忘錄》上，按《銷售部客戶訂單確認書》所列內容逐項核對訂單內容的完整性。
4、 客服員根據所下訂單內容進行預估，告知客戶或銷售員確認製作《銷售部客戶訂單確認書》的等待時長或就相關疑問的回覆時間，同時感謝顧客對公司的支援與關照及對您本人工作的理解。
5、 客服員按客戶所需產品要求內容——《客戶資訊備忘錄》，根據公司銷售合同確認付款方式，根據以往交易記錄、《價格執行方案》再次核對產品編號、規格及對應的單價，如發現與價格或規格疑處，應及時致電銷售員核實，並上報客服主管和營銷總監，直到確認清正確的單價或規格。
6、 客服員到技術部進行技術確認，是否可以生產(工藝配方是否改變)、原材料的儲備情況。
（1） 根據公司現有的實際工藝要求及公司規定的制度，如果無法生產，因及時告知銷售人員具體情況，銷售人員（或受銷售員委託的客服員）應禮貌地與客戶溝通及致歉，並給客戶建議方案，贏得客戶的理解，與客戶仔細認真地溝通，根據要求及實際情況，建議客戶進入《新品開發打樣流程》；
（2） 如客戶仍堅持按老工藝配方生產，則進行工藝配方的書面確認。
（3） 原材料的儲備情況直接影響成品交貨期的確認，需由技術部進行下單前的確認，確認需對原材料儲備情況書寫說明（需簽名確認），口頭確認無效。
7、 客服員跟生產部確認交貨日期、生產日期、數量等確認書中涉及生產部門的所有條款及其他需要核定的事項，生產部根據技術部原材料儲備情況書寫說明，初步預排客戶訂單的成品交貨日期（為復卷完成後的交貨時間），並將預訂交貨期進行書寫說明，口頭確認無效。
8、 客服員將以上確認的資訊輸入ERP製作成《銷售部客戶訂單確認書》，再逐項逐條地將列印正本內容進行檢查無錯後傳真給客戶確認，並確認對方已清晰接收傳真。
（1）與客戶確認的《銷售部客戶訂單確認書》上的預交日為成品完成日期，並不等同於發貨日期，客戶服務部可根據客戶的實際情況（付款方式、訂單緩急程度），在經銷售員確認的情況下，適當調整預交日期（考慮適當放寬交期）。
9、 銷售員（或受銷售員委託的客服員）應耐心細緻地要求客戶指定人員簽名或蓋章回傳。回傳件必須認真查驗，如有錯誤及簽名蓋章不清、特殊要求備註不詳等，必須耐心重新再確認，收件清晰完全無誤後即形成生產指令單。
（1） 根據客戶等級——參照《客戶等級劃分標準》，A類客戶如無法立即回傳《銷售部客戶訂單確認書》，可直接下達生產指令單，待後補傳。
（2） B、C類客戶均需在收到經確認的《銷售部客戶訂單確認書》（需支付定金的客戶還需等定金到帳）的回傳後，下達生產指令單。
（3） 如當日未收到《銷售部客戶訂單確認書》回傳的，則預訂交貨日期自動向後延期，次日下單後延一日，以此類推。
10、 客服員簽字確認生產指令單，並送到生產部主管手中，再次明確指令單中的各項條款及數量，交期，生產日期，允許誤差，包裝要求，特殊規定等，並讓主責人在指令單上簽名或蓋章，以示明確。並送交一份給技術部。
（1）目前《銷售部客戶訂單確認書》代替生產指令單，生產部所確認的交貨期以先期書寫說明上的預定交貨日期交貨，不以客服部的《銷售部客戶訂單確認書》上的交貨日期為準。
11、 客服助理按客戶確認書上的各項監督工作提示，對生產過程的進度、產品質量、數量、生產時間進行監督檢查，發現問題及時溝通上報，以保證正常交貨。
（1）生產部在生產過程中出現生產、技術等異常情況應立即將情況告知客戶服務部，客服員應明確情況後及時通知銷售員，並上報客服主管及營銷總監。客服主管及營銷總監應匯同銷售員、客服員就異常情況對客戶作出應急處理方案，儘量取得客戶的諒解。
12、 客服部根據每日定時（或及時）的《生產日報表》資料，及時瞭解生產進度及完成情況。
（1）客服員（按《銷售部客戶訂單確認書》要求），匯同質檢部（按《產品出廠標準》）完成對製成品(成品紙)的檢驗，檢查產品的數量，外觀包裝，標籤等要求全部達標，由質檢部完成成品交庫。
13、 對完成成品交庫的合格品，客服員應立即將訂單完成情況告知銷售員，客服員根據《客戶銷售合同》稽核該客戶的交貨條件及付款條件，結算方法等專案，送到財務部查實到款情況，財務籤批核實後，簽名或蓋章以示款項落實。
（1） A類客戶根據《客戶銷售合同》條款稽核，可直接安排發貨。
（2） 客服員按生產成品數量為B、C類客戶提供《餘款催收通知書》，銷售員與客戶催收餘款（貨款）。
14、 客服員開據《商品銷售發貨（申請）通知單》（手工發貨單），發貨員以此為據開據《銷售發貨單》安排發貨。
（1） 客服員在接收財務核對後，再次稽核與複查發貨條件及發貨單上各項資料，稽核確認無誤後(收貨地址、接收人員、聯絡方式等單上所書專案的完全正確)，才能通知發貨員準備發貨。
（2） 發貨員在未接到《商品銷售發貨（申請）通知單》（手工發貨單）不得擅自發貨，客服員如遇緊急確實無法及時開單的，應上報客服主管，由客服主管通知發貨員先行發貨，手工單後補。
15、 按照發貨單上所書的內容條款，逐項逐條地對發貨員進行交待，對要求發貨人員填寫的專案，要仔細交待並讓其複述以示明白。讓發貨員仔細填寫《發貨告知書》需填寫部分。
16、 發貨員發完貨物後，要認真稽核其填寫內容的真實性及具體的到貨時間是否符合確認書條件，並立即向客戶傳送《發貨告知書》，客服員電話確認客戶已收到清晰傳真件，並致謝其公司及接收人，為此工作我們給他增添了麻煩。
（1）發貨員將電腦開據的《銷售發貨單》按月移交客戶服務部客服員統一歸檔。
17、 客服員按發貨告知書上的監督檢查時間，對該次發出貨物進行到達跟蹤，以保證準確的到貨時間，及時瞭解運輸中碰到的問題，及時跟客戶溝通，減少不必要的誤解。並將到貨日期及情況告知銷售員。
18、 按時跟運輸員溝通及掌握到貨的具體時間，要求客戶簽署《到貨回單》後，進入產品使用服務流程。