倉庫管理員 倉庫管理員，英文是storekeeper。 顧名思義就是透過對倉庫物品的管理發揮好倉庫的功能。 崗位職責： 按規定做好物資裝置進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。 隨時掌握庫存狀態，保證物資裝置及時供應，充分發揮週轉效率。 定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資裝置分類排列，存放整齊，數量準確。 熟悉相應物資裝置的品種、規格、型號及效能，填寫分明。 搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。 完成處、科長交辦的其它工作。 管理流程： 製表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需籤認; 出庫有憑據; 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設計幾種表格; 建立相應制度。如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區域 (或庫位), 每個區域建一本帳 (用活頁帳本,以便續頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。 入庫流程： 材料採購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填製材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯），一聯交採購員，一聯交財會做賬。入庫單至少需經手人採購員和倉庫保管員簽字。 出庫流程： 同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯，交財會、領料人和倉庫留底並做賬。 這樣，財會和倉庫的記賬依據是相同的，月末對賬才能發現問題並解決問題。 總論：倉庫管理員具體職責 1. 收貨流程 1.1. 正常產品收貨 1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達後，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。 1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封，開啟車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主 管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。 1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期 與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留一份由司機簽字確認的檔案 ，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便 及時通知客戶。 1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須採取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人 員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖 1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，並填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（ 保質期或批號）、貨物狀態等交主管。 1.1.6 接單後必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。 1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。並存入相關記錄。 1.2. 退貨或換殘產品收貨 1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權 拒收貨物。 1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不 良品收貨則必須與相應單據相符，並且有完好的包裝。 1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。 1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物後，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫 單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。 1.2.5 依據單據記入臺賬。 2. 發貨流程 2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。 2.1.2 接到公司出庫通知時，倉管進行單據稽核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），稽核完畢 後，通知運輸部門安排車輛。 2.1.3 倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，並在發 貨單上清楚註明問題情況，以便及時解決。 2.1.4 倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，並檢查承運車輛的狀況後方可將貨物 裝車。 2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，並與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。 2.1.6 裝車後，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。 3. 庫存管理 3.1.貨品存放 3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡後入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。 3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清 潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代， 膠帶等。 3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，並保持清潔的狀態，準確的記錄。 3.2. 盤點流程 3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。 3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，並對其他貨物的一部分進行迴圈盤點，以保證貨物數量的準確性 3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員列印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人 員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由二人共同簽字確認數量。將盤點表交於報表人 員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新列印差異單， 進行二次盤點，二次盤點後無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及 時聯絡客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程式辦理。
倉庫管理員 倉庫管理員，英文是storekeeper。 顧名思義就是透過對倉庫物品的管理發揮好倉庫的功能。 崗位職責： 按規定做好物資裝置進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。 隨時掌握庫存狀態，保證物資裝置及時供應，充分發揮週轉效率。 定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資裝置分類排列，存放整齊，數量準確。 熟悉相應物資裝置的品種、規格、型號及效能，填寫分明。 搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。 完成處、科長交辦的其它工作。 管理流程： 製表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需籤認; 出庫有憑據; 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設計幾種表格; 建立相應制度。如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區域 (或庫位), 每個區域建一本帳 (用活頁帳本,以便續頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。 入庫流程： 材料採購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填製材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯），一聯交採購員，一聯交財會做賬。入庫單至少需經手人採購員和倉庫保管員簽字。 出庫流程： 同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯，交財會、領料人和倉庫留底並做賬。 這樣，財會和倉庫的記賬依據是相同的，月末對賬才能發現問題並解決問題。 總論：倉庫管理員具體職責 1. 收貨流程 1.1. 正常產品收貨 1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達後，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。 1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封，開啟車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主 管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。 1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期 與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留一份由司機簽字確認的檔案 ，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便 及時通知客戶。 1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須採取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人 員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖 1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，並填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（ 保質期或批號）、貨物狀態等交主管。 1.1.6 接單後必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。 1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。並存入相關記錄。 1.2. 退貨或換殘產品收貨 1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權 拒收貨物。 1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不 良品收貨則必須與相應單據相符，並且有完好的包裝。 1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。 1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物後，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫 單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。 1.2.5 依據單據記入臺賬。 2. 發貨流程 2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。 2.1.2 接到公司出庫通知時，倉管進行單據稽核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），稽核完畢 後，通知運輸部門安排車輛。 2.1.3 倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，並在發 貨單上清楚註明問題情況，以便及時解決。 2.1.4 倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，並檢查承運車輛的狀況後方可將貨物 裝車。 2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，並與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。 2.1.6 裝車後，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。 3. 庫存管理 3.1.貨品存放 3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡後入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。 3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清 潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代， 膠帶等。 3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，並保持清潔的狀態，準確的記錄。 3.2. 盤點流程 3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。 3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，並對其他貨物的一部分進行迴圈盤點，以保證貨物數量的準確性 3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員列印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人 員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由二人共同簽字確認數量。將盤點表交於報表人 員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新列印差異單， 進行二次盤點，二次盤點後無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及 時聯絡客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程式辦理。