定崗定編定員，首先要明確公司的組織結構設定，然後明確各個崗位的職責要求，以此為依據定員。小型商貿企業，可以設定如下崗位：總經理，銷售經理，業務員，財務人員崗，內勤人員。各個崗位的主要履行以下職責：總經理崗位職責1、代表公司參加重大的內外活動；2、稽核以公司名義釋出的各種檔案；3、領導制定公司的市場運營、發展戰略及規劃；4、領導制定公司年度計劃，中長期發展計劃等；5、批准公司的年度財務預算；6、領導公司建立各級組織機構，並按公司戰略規劃進行機構調整；7、領導公司制定各種規章制度，並深入貫徹實施；8、決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；9、加強企業文化建設，搞好社會公共關係，樹立公司良好的社會形象；10、定期主持召開員工座談會，瞭解員工動向；11、定期組持召開公司質量分析會。銷售經理崗位職責 1、 在銷售總部領導下，和各部門密切配合完成工作。 2、 嚴格遵守公司各項規章制度，處處起到表率作用。 3、 制訂銷售計劃。 4、 確定銷售政策。 5、 設計銷售模式。 6、 銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。 7、 銷售業績的考察評估。 8、 銷售渠道與客戶管理。 9、 財務管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。 10、 銷售情況的及時彙總、彙報並提出合理建議。 一、銷售計劃、組織與客戶管理 1、 營銷範圍的把握與市場現狀調查。 2、 決定新設客戶的交易條件。 3、 與客戶人際關係的確立。 4、 蒐集競爭者情報。 5、 銷售目標與定額的設訂和管理。 6、 科學而有效的營業分析。 二、客戶的計量管理 1、 客戶的銷售統計和銷售分析。 2、 客戶的經營分析指導。 3、 客戶資金運轉指導及信用調查。 三、客戶營銷參謀 1、 客戶銷售方針的設定援助。 2、 支援客戶的計劃方案。 3、 從客戶處做市場觀察。 4、 為客戶做銷售促進指導 四、推銷技術 1、 技術研討會的舉辦。 2、 商品及銷售基礎知識的傳授。 3、 陪同銷售及協助營銷。 4、 銷售活動、售後服務指導及抱怨處理。 五、專業推銷 1、 接受訂單的業務‘ 2、 銷售事務與公司內部聯絡。 3、 帳款回收。 4、 每日、周、月銷售總結、彙報。業務員崗位職責1、完成上級下達的銷售回款與工作目標； 2、在所轄的縣級市場完成鄉鎮市場的分銷與縣級市場的鋪貨陳列等工作； 3、按計劃及要求拜訪客戶，並填報經銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表； 4、按要求建立客戶檔案，並保持良好的客情關係； 5、收集市場動態與競品資訊，及時上報上級領導； 6、進行市場調查，發現有市場潛力的地區和客戶； 7、按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品； 8、完成上級領導交給的其他工作任務。 業務員入職要求：性別不限，22歲以上 1、中專以上學歷，懂電腦操作，有較強的口頭表達能力，思路敏捷，良好的人際溝通能力； 2、要求責任心強，肯吃苦耐勞，做事富有激情和主動性，誠實可信、富有團隊合作精神； 3、樂於學習、敢於創新，追求卓越，敢於接受挑戰，有一年以上業務工作經驗者優先。財務負責人崗位職責 1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設定和人員配備方案；負責組織軟體系統執行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的許可權作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關係，經常檢查計算機輸出帳表、憑證資料的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員儘快恢復系統的正常執行。 2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。 3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，並組織實施。同時加強預算分析，及時提供資訊，調整預算，加強業務收支管理。 4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。 出納崗位 1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真複核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。 2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。 3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款餘額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、登出手續。 4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面餘額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方餘額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。 5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。 6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。 7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。 三、制單崗位 1、根據稽核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟體的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關係，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。 2、負責列印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好資料備份工作。 3、及時編制銀行存款餘額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面餘額與銀行對帳單調節相符。 4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，並及時向財務負責人彙報。 四、 1、按統一的會計科目，設定總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核後記帳。 2、月末終了，根據總帳科目餘額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。 3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。 4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤衝正等，應經財務負責人同意後，方可在計算機上執行。 五、稽核崗位 1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計資料進行稽核，包括經濟業務的合法性、摘要的規範性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計資料的正確性等內容。 2、對不符實、不合法、不完整、不規範的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與稽核。 3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性稽核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。 4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人彙報。 六、報表編制崗位 1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。 2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。 3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。 七、系統管理崗位 1、負責財務軟體作業系統的維護，定期對計算機裝置進行檢查，確保機器裝置正常運轉，不得擅自修改程式和公式。 2、嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。 3、定期檢查計算機病毒，維護好機內會計資料。 4、負責電算化系統升級換版的除錯和人員變動重新設定工作。 5、定期做好電算化系統操作執行情況的總結工作，並提出改進意見。 八、工資核算崗位 1、按人事部門通知，編制工資發放名冊，並按時正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。 2、正確劃分工資及代扣款項的明細專案，提供詳盡的工資分配明細資料。 3、按國家有關規定，正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。 固定資產核算崗位 1、設定固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、調入、調出、內部轉移、租賃、捐贈、封存、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三相符。 2、按有關規定認真計算提取固定資產修購基金，按期編報固定資產增減變動情況表。 3、參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批許可權辦理報批手續。發現未使用及保管、使用、維護不當的固定資產要及時向分管領導彙報，並提出處理意見。 4、會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。 基建會計崗位 1、嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。 2、促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。 3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。 4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。 成本核算崗位 1、根據國家有關規定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，並根據實際情況及時進行修訂。 2、根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本物件和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程式。 3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據。 4、按成本核算的內容、程式、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。 5、在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。 往來結算崗位 1、嚴格稽核往來款項的真實性，並按收付單位、個人設定往來明細帳。 2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人彙報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，並按有關規定處理。 檔案管理崗位 1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。 2、當年的會計檔案保管一年後，填報移交清冊，交醫院檔案室統一保管。 3、對需銷燬的會計檔案，要填寫“會計檔案銷燬清冊”。會計檔案銷燬前，本院認為重要的會計資料，應影印留存。 票據管理崗位 1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。 2、做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。 3、嚴把票據領用關，做好領用登記工作。 4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。 5、指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據。 6、對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。 辦稅員崗位 1、熟悉和掌握醫院相關的稅收政策。 2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。 3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監督。 辦公室內勤崗位職責 一、負責中心檔案收接、下載，按規定範圍轉達，收存、歸檔工作。 二、負責中心各類資料表格的制定，資料的統計。 三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼製表、發放工作；臨時員工的工資發放工作。 四、負責中心各類文字處理工作。 五、負責中心檔案歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金髮放、工程結算資料等檔案整理、儲存工作。嚴格遵守保密制度。 六、負責中心電話記錄，轉達工作。 七、、完成領導交給的其他臨時性工作。 希望上述回答對您有所幫助！
定崗定編定員，首先要明確公司的組織結構設定，然後明確各個崗位的職責要求，以此為依據定員。小型商貿企業，可以設定如下崗位：總經理，銷售經理，業務員，財務人員崗，內勤人員。各個崗位的主要履行以下職責：總經理崗位職責1、代表公司參加重大的內外活動；2、稽核以公司名義釋出的各種檔案；3、領導制定公司的市場運營、發展戰略及規劃；4、領導制定公司年度計劃，中長期發展計劃等；5、批准公司的年度財務預算；6、領導公司建立各級組織機構，並按公司戰略規劃進行機構調整；7、領導公司制定各種規章制度，並深入貫徹實施；8、決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；9、加強企業文化建設，搞好社會公共關係，樹立公司良好的社會形象；10、定期主持召開員工座談會，瞭解員工動向；11、定期組持召開公司質量分析會。銷售經理崗位職責 1、 在銷售總部領導下，和各部門密切配合完成工作。 2、 嚴格遵守公司各項規章制度，處處起到表率作用。 3、 制訂銷售計劃。 4、 確定銷售政策。 5、 設計銷售模式。 6、 銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。 7、 銷售業績的考察評估。 8、 銷售渠道與客戶管理。 9、 財務管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。 10、 銷售情況的及時彙總、彙報並提出合理建議。 一、銷售計劃、組織與客戶管理 1、 營銷範圍的把握與市場現狀調查。 2、 決定新設客戶的交易條件。 3、 與客戶人際關係的確立。 4、 蒐集競爭者情報。 5、 銷售目標與定額的設訂和管理。 6、 科學而有效的營業分析。 二、客戶的計量管理 1、 客戶的銷售統計和銷售分析。 2、 客戶的經營分析指導。 3、 客戶資金運轉指導及信用調查。 三、客戶營銷參謀 1、 客戶銷售方針的設定援助。 2、 支援客戶的計劃方案。 3、 從客戶處做市場觀察。 4、 為客戶做銷售促進指導 四、推銷技術 1、 技術研討會的舉辦。 2、 商品及銷售基礎知識的傳授。 3、 陪同銷售及協助營銷。 4、 銷售活動、售後服務指導及抱怨處理。 五、專業推銷 1、 接受訂單的業務‘ 2、 銷售事務與公司內部聯絡。 3、 帳款回收。 4、 每日、周、月銷售總結、彙報。業務員崗位職責1、完成上級下達的銷售回款與工作目標； 2、在所轄的縣級市場完成鄉鎮市場的分銷與縣級市場的鋪貨陳列等工作； 3、按計劃及要求拜訪客戶，並填報經銷商拜訪跟蹤表與終端拜訪表； 4、按要求建立客戶檔案，並保持良好的客情關係； 5、收集市場動態與競品資訊，及時上報上級領導； 6、進行市場調查，發現有市場潛力的地區和客戶； 7、按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品； 8、完成上級領導交給的其他工作任務。 業務員入職要求：性別不限，22歲以上 1、中專以上學歷，懂電腦操作，有較強的口頭表達能力，思路敏捷，良好的人際溝通能力； 2、要求責任心強，肯吃苦耐勞，做事富有激情和主動性，誠實可信、富有團隊合作精神； 3、樂於學習、敢於創新，追求卓越，敢於接受挑戰，有一年以上業務工作經驗者優先。財務負責人崗位職責 1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設定和人員配備方案；負責組織軟體系統執行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的許可權作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關係，經常檢查計算機輸出帳表、憑證資料的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員儘快恢復系統的正常執行。 2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。 3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，並組織實施。同時加強預算分析，及時提供資訊，調整預算，加強業務收支管理。 4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。 出納崗位 1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真複核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。 2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。 3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款餘額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、登出手續。 4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面餘額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方餘額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。 5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。 6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。 7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。 三、制單崗位 1、根據稽核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟體的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關係，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。 2、負責列印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好資料備份工作。 3、及時編制銀行存款餘額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面餘額與銀行對帳單調節相符。 4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，並及時向財務負責人彙報。 四、 1、按統一的會計科目，設定總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核後記帳。 2、月末終了，根據總帳科目餘額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。 3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。 4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤衝正等，應經財務負責人同意後，方可在計算機上執行。 五、稽核崗位 1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計資料進行稽核，包括經濟業務的合法性、摘要的規範性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計資料的正確性等內容。 2、對不符實、不合法、不完整、不規範的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與稽核。 3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性稽核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。 4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人彙報。 六、報表編制崗位 1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。 2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。 3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。 七、系統管理崗位 1、負責財務軟體作業系統的維護，定期對計算機裝置進行檢查，確保機器裝置正常運轉，不得擅自修改程式和公式。 2、嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。 3、定期檢查計算機病毒，維護好機內會計資料。 4、負責電算化系統升級換版的除錯和人員變動重新設定工作。 5、定期做好電算化系統操作執行情況的總結工作，並提出改進意見。 八、工資核算崗位 1、按人事部門通知，編制工資發放名冊，並按時正確發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。 2、正確劃分工資及代扣款項的明細專案，提供詳盡的工資分配明細資料。 3、按國家有關規定，正確計算並代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、工會費等款項。 固定資產核算崗位 1、設定固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、調入、調出、內部轉移、租賃、捐贈、封存、報損應按規定及時調整或督促有關部門辦理報批手續，做到帳卡物三相符。 2、按有關規定認真計算提取固定資產修購基金，按期編報固定資產增減變動情況表。 3、參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規定審批許可權辦理報批手續。發現未使用及保管、使用、維護不當的固定資產要及時向分管領導彙報，並提出處理意見。 4、會同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，並督促有關部門加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。 基建會計崗位 1、嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。 2、促具體經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。 3、及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。 4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。 成本核算崗位 1、根據國家有關規定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，並根據實際情況及時進行修訂。 2、根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本物件和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程式。 3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據。 4、按成本核算的內容、程式、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。 5、在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。 往來結算崗位 1、嚴格稽核往來款項的真實性，並按收付單位、個人設定往來明細帳。 2、及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人彙報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，並按有關規定處理。 檔案管理崗位 1、指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。 2、當年的會計檔案保管一年後，填報移交清冊，交醫院檔案室統一保管。 3、對需銷燬的會計檔案，要填寫“會計檔案銷燬清冊”。會計檔案銷燬前，本院認為重要的會計資料，應影印留存。 票據管理崗位 1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類票據管理業務。 2、做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。 3、嚴把票據領用關，做好領用登記工作。 4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。 5、指導和監督票據使作用人正確使用和填寫各類票據。 6、對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。 辦稅員崗位 1、熟悉和掌握醫院相關的稅收政策。 2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。 3、按要求向稅務部門報送有關報表，自覺接受監督。 辦公室內勤崗位職責 一、負責中心檔案收接、下載，按規定範圍轉達，收存、歸檔工作。 二、負責中心各類資料表格的制定，資料的統計。 三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼製表、發放工作；臨時員工的工資發放工作。 四、負責中心各類文字處理工作。 五、負責中心檔案歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金髮放、工程結算資料等檔案整理、儲存工作。嚴格遵守保密制度。 六、負責中心電話記錄，轉達工作。 七、、完成領導交給的其他臨時性工作。 希望上述回答對您有所幫助！