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  • 1 # 使用者1179885804960

    第一步:登入電子稅務局

    第二步:在常用功能中選擇——發票代開功能;

    第三步:無論是代開增值稅專用發票還是增值稅普通發票,都需要法定代表人、財務負責人、或者辦稅人員先實名認證。

    具體由誰實名認證取決於取票的時候誰去比較方便,不過取的時候也可以代取,只需要拿著本人的身份證原件就行。

    實名認證的方式很簡單,比如選擇“法定代表人”——把他的身份證相關資訊錄入到規定位置即可;

    下次繼續代開的時候就不用在錄入了,系統已經自動儲存了。

    第四步:發票代開;

    01 常用聯絡人維護——最好把聯絡人的資訊在提前維護好,後期在代開的時候就很方便了。

    02 取票人——第三步我說的,誰實名認證,就拿著誰的身份證去取票;

    03 購貨單位資訊——直接在納稅人識別號的位置雙擊——常用聯絡人裡面已經儲存過的資訊會自動出來;

    04 開票方式:正常代開;這個是預設狀態,不需要更改。

    05 徵收品目:看你具體開哪一類的,是商品還是服務,自行選擇就行;

    06 增值稅徵收率:正常來說是3%、或者5%,但是因為疫情,截止到2020年12月31日,3%的徵收率減按1%徵收;

    07 發票申請欄

    “貨物或應稅勞務名稱”,填寫具體的明細;

    “規格型號”:每個產品都有自己的型號,填上就行;

    08 應納稅款資訊

    代開專票的話,需要繳納增值稅和城市維護建設稅,其他附加稅是免的了;

    代開普票的話,本身一季度不超30萬是不需要繳納增值稅的,附加稅也是沒有的。

    09 檢查相關資訊,沒問題“儲存草稿”——“提交”就行;

    10 系統會出具“代開發票的申請單號”,然後去稅務局領紙質版的發票;

    第五步:發票蓋章;

    代開的增值稅專用發票,只需要蓋發票專用章;

    代開的增值稅普通發票,需要去稅務局蓋稅務局的專用章,企業自己的發票專用章不需要蓋。

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