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  • 1 # 巴浪貓愛吃魚

    1)啟用賬套的時候,有“期初採購入庫單”:

    (2)啟用賬套的時候,沒有“期初採購入庫單”:

    軟體裡面暫估的業務處理完之後,就可以修改暫估方式(注意:如果該月入庫單全部結算完全,並且核算模組已經結賬了,那麼就要用下個月時間修改暫估方式)。

    (3)年度結轉後,可否修改暫估方式:

    如果上年度沒有遺留的暫估業務,則年度結轉後,可以修改暫估方式;如果上年度有遺留的暫估業務,則需要暫估處理完之後才可以修改(注意:如果上年有做入庫單但實際沒有結算的,結轉到下一年為期初採購入庫單,且年結過來預設期初記賬,暫估方式預設為月初回衝,就會形成紅字回沖單,這樣就需要對期初入庫單結算完再暫估處理之後就可以修改暫估方式)。

    注意:不可以在上年有暫估業務的情況下,建立新的年度賬後,先修改暫估方式為“單到回沖”,再做年度結轉。這樣年度結賬後,會先按照月初回衝產生紅字回沖單,發票到後做“暫估成本處理”,又會產生一張紅字回沖單,對於上年度的一次暫估業務,產生了兩次紅衝,資料出錯。

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