先反記賬（按ctrl+h後，在憑證下拉選單中反記賬)，之後反稽核，之後可以修改、刪除（整理）憑證就可以了。用友財務會計作為中國企業最佳經營管理平臺的一個基礎應用，用友財務軟體包括總賬、應收款管理、應付款管理、固定資產、UFO報表、網上銀行、票據通、現金流量、網上報銷、報賬中心、公司對賬、財務分析、現金流量表、所得稅申報等。這些應用從不同的角度，幫助企業輕鬆實現從核算到報表分析的全過程管理。

1、 總帳模組反結帳（把封存的帳套解封）

操作方法：以帳套管理員身份登陸，在總帳模組下的‘月末結帳’下，選中要取消結帳的月份行，按Ctrl+Shift+F6，輸入帳套管理員密碼，確認就可以取消結帳。

2、 取消記帳（把錄入的憑證還原為可修改的狀態）

操作方法：開啟總帳選單下的期末——》對帳，開啟對帳介面，然後按Ctrl+H,系統會彈出資訊提示“恢復記帳前狀態功能已被啟用”。然後，在總帳選單下的憑證下會增加一選單“恢復記帳前狀態”，開啟該選單，選擇某年某月初狀態，點”確定”就可以。取消後，就可以修改記帳憑證，當然，提醒一下，期間損益結轉的憑證如果損益類的憑證發生變化，需要把原來結轉的憑證作廢掉，再重新生成結轉憑證。然後統一重新記帳。