多支付供應商的貨款，需要分情況來處理。

1、如果這位供應商一直是你們的合作伙伴，多支付的貨款可以計入在你賬目裡（賬目裡顯示，應付賬款期末餘額在借方），等下次再與他們合作時，抵減部分貨款。

2、如果這位供應商不經常與你們合作，建議你們寫一份對賬函，並附上你們簽署的購銷協議、送貨單、發票以及付款單據，向他們說明這次合作，多支付了貨款，請求他們把多支付的部分貨款退回到公司賬戶。

另外再給你以一些建議，防止以後再出現類似的失誤。

1、建議你們老闆提供一份購銷合同影印件，便於財務做賬、查賬和對賬。

2、拿到採購員送來的付款單據時，除了稽核發票的真偽、規範性和經濟業務的真實性外，還需要自行在財務軟體裡對賬，核實付款金額是否申請正確。

3、定期梳理出應收賬款和應付賬款的餘額，並製作賬齡統計表和對賬單，分別交給採購員和銷售人員，由他們去聯絡對方對賬。該催要發票的，就去催要；該追回貨款的，就去追回貨款。

4、可以給你們老闆建議，讓發票和貨款的追要及時性與採購人員和銷售人員的業績掛鉤，這樣他們自然就會把採購發票和銷貨款放在心上。