這情況是已經申報，還未扣款。那就到辦稅服務廳更正申報。企業所得稅是季度預繳，年度彙算清繳，比對季度預繳的稅額，多退少補。

按季度預交稅款，年底是算總的匯繳清算；申報若沒有成功，未提交退出即可。

企業所得稅季報預繳納稅申報表填寫錯誤的處理方法有：

1、在申報期範圍內報錯的，且未清繳稅款的。可以重新申報；

2、過了申報期，發現有誤，且清繳稅款的，需要攜帶稅務登記證、經辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。

擴充套件資料：

從稅務管理部門的角度來說，必須要建立比較健全的納稅人自行申報管理制度，這個自行申報的管理制度是由稅務機關或是主管部門進行批准。

對於納稅人或是扣繳義務人來說，可以採取不同的方式來進行申請以及上報，大多可以採用郵寄或是資料電文的方式來進行辦理相應的納稅申報管理。透過報送或是代扣代繳，或是代收代繳等不同的方式來進行稅款的上報工作。

除此以外，中國還實行定期定額進行繳納稅款的方式進行納稅，對於納稅的方式來說分別可以採用簡易申報、簡併徵期等不同的方式來進行納稅申報的工作。