流程

1、採購計劃：新品引進時需業務員檢查該分類的商品結構、單品數量，引進的新品是否為缺功能商品、價格帶空缺、規格帶空缺、品牌空缺或顧客需求商品。

2、市場調查：透過市場、媒體、網路、外出考察調查獲取商品資訊並尋找目標供應商。

3、取得樣品：由供應商提供的樣品、報價單及相關證件。

4、挑選商品：根據樣品、價格及品類需求對商品進行挑選。

5、業務員稽核廠家及供應商提供的報價單及新品的相關證件合法性。

6、業務員與供應商確定最終引進新品數量、價格及相關費用；

7、費用稽核：業務員將新品費用通知單傳結算中心。供應商將收據原件或收據影印件轉交業務人員。

8、業務員填寫《新品引進表》並附新品樣品及費用收據，由處長稽核新品證件後簽字。9、電腦輸入：稽核通過後業務員將《新品引進表》傳資訊部錄入員進行商品基本資訊的輸入。

10、資訊核對：業務員核對已錄入商品資訊，確認無誤後該商品資訊方可使用。

12、業務員跟蹤門店新品的要貨情況及銷售情況，如有異常問題報部門主管，由部門主管檢查落實。

13、新品試銷：新品按2個月的試銷期(特殊商品、季節商品除外)；

14、新品分析：業務員每月27號對各課前2個月新品進行統計，根據分析結果，確定是否轉為正常商品或淘汰；

15、新品售後：業務員根據新品分析，以公共網通知方式告知門店需退貨清單及截止日期，門店根據退貨日將淘汰的商品退回倉庫或供應商。無售後商品由業務員做出解決方案，報商品部主管審批。