轉載以下資料供參考 倉庫作業流程 倉儲作業流程 一、目的： 確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存週轉率，促使銷售、生產、採購相協調，加速資金流通。 二、採購入庫 採購物資到廠後，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等資訊。 由倉庫管理員和採購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上登出訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。 入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知採購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。並將寄存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管複核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知採購人員聯絡供應商處理。 《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備註，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交採購人員。 驗收中發現的問題，要及時通知倉庫主管和採購人員處理。 三、自制入庫 1．企業自制的半成品、產成品入庫，須有品保部門出具的產品質量檢驗合格證明，並隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據實收數量進行簽收。 2．《半成品、成品入庫單》一式三聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和半成品、產成品核算的依據。 生產部門領用生產性物料時，由領料經辦人員依據《生產排程》、《生產表》開立《限額領料單》經領料部門主管核籤後，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立《超額領料單》，註明超領原因後呈領料部門主管、經理、倉庫主管批示意見後向倉庫辦理領料。 3、領用工具類材料時，領用保管人應填寫《領料單》經部門主管複核，經理稽核，總經理批准後連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領用保管手續。 領用其它非生產性物資時，由領料部門填寫《領料單》，預算內用料經部門主管籤核後領料，預算外用料須寫明用途後呈部門經理稽核，總經理批准後方可領料。 4．《領料單》一式三聯，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，《領料單》必須寫明領用部門及用途，生產性物資領料單還須註明製造單號、產品型號、製造數量、領料日期及物料明細資訊。生產性物資發料倉管員依據《生產表》及《生產排程》、《限、超領料單》的發料日期進行備料，準確、及時的發料，並填寫實發數量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知採購和相關部門。 非生產性物料發料對照各領料部門用量預算執行，預算外按經總經理批准的《領料單》發料。 六、退料 1．使用單位對於領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用餘時，使用單位應註記於《退料單》內經部門主管與主管檢驗員確認簽字後將物料整理、標示後方可連同料品繳回倉庫。 2.對於使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由於供應商所造成者，應立即與採購人員協調供應商處理。 七、庫存物資的報廢 庫存物資因變質，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經部門經理，品保部經理和總經理審批後轉管理部處理。 八、成品出貨 1．成品出庫依據業務部之《出貨申請單》，經總經理批准後倉庫方可辦理出庫手續，出庫時倉管員要認真核對其數量、配色、批次準確無誤後並開出《出庫單》，經部門經理批准才可放行。 2．《出庫單》一式三聯，一聯倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交財務作為結算貨款依據，一聯業務留存備查。 九、庫存管理 1．倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產品型號、物料名稱、數量在相應的帳、卡上進行登記，做到日清月結，數字準確、完整，便於抽查庫存。 2．倉庫員必須定期對庫存原（物）料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司資材部主管，並將實物盤點數與《存貨計數帳》核對，如損耗或溢位應編制《盤盈、虧表》，經財務部門核實，說明盈虧原因報資材部經理、總經理簽署意見後方可作帳務調整，以確保財務帳、存貨計數帳、存貨吊卡和實物相符合。 十、報表的填報 倉管員於每月8日前結算出本月物料進出的合計、本年累計與結存數量，並在30日前編制《原材料進出結存表》上報相關部門及人員（資材部經理及對應採購員、財務部、總經辦）。 十一、存檔 倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產表》、《生產排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半成品成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。
轉載以下資料供參考 倉庫作業流程 倉儲作業流程 一、目的： 確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存週轉率，促使銷售、生產、採購相協調，加速資金流通。 二、採購入庫 採購物資到廠後，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等資訊。 由倉庫管理員和採購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上登出訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。 入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知採購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。並將寄存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管複核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知採購人員聯絡供應商處理。 《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備註，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交採購人員。 驗收中發現的問題，要及時通知倉庫主管和採購人員處理。 三、自制入庫 1．企業自制的半成品、產成品入庫，須有品保部門出具的產品質量檢驗合格證明，並隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據實收數量進行簽收。 2．《半成品、成品入庫單》一式三聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和半成品、產成品核算的依據。 生產部門領用生產性物料時，由領料經辦人員依據《生產排程》、《生產表》開立《限額領料單》經領料部門主管核籤後，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立《超額領料單》，註明超領原因後呈領料部門主管、經理、倉庫主管批示意見後向倉庫辦理領料。 3、領用工具類材料時，領用保管人應填寫《領料單》經部門主管複核，經理稽核，總經理批准後連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領用保管手續。 領用其它非生產性物資時，由領料部門填寫《領料單》，預算內用料經部門主管籤核後領料，預算外用料須寫明用途後呈部門經理稽核，總經理批准後方可領料。 4．《領料單》一式三聯，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，《領料單》必須寫明領用部門及用途，生產性物資領料單還須註明製造單號、產品型號、製造數量、領料日期及物料明細資訊。生產性物資發料倉管員依據《生產表》及《生產排程》、《限、超領料單》的發料日期進行備料，準確、及時的發料，並填寫實發數量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知採購和相關部門。 非生產性物料發料對照各領料部門用量預算執行，預算外按經總經理批准的《領料單》發料。 六、退料 1．使用單位對於領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用餘時，使用單位應註記於《退料單》內經部門主管與主管檢驗員確認簽字後將物料整理、標示後方可連同料品繳回倉庫。 2.對於使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由於供應商所造成者，應立即與採購人員協調供應商處理。 七、庫存物資的報廢 庫存物資因變質，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經部門經理，品保部經理和總經理審批後轉管理部處理。 八、成品出貨 1．成品出庫依據業務部之《出貨申請單》，經總經理批准後倉庫方可辦理出庫手續，出庫時倉管員要認真核對其數量、配色、批次準確無誤後並開出《出庫單》，經部門經理批准才可放行。 2．《出庫單》一式三聯，一聯倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交財務作為結算貨款依據，一聯業務留存備查。 九、庫存管理 1．倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產品型號、物料名稱、數量在相應的帳、卡上進行登記，做到日清月結，數字準確、完整，便於抽查庫存。 2．倉庫員必須定期對庫存原（物）料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司資材部主管，並將實物盤點數與《存貨計數帳》核對，如損耗或溢位應編制《盤盈、虧表》，經財務部門核實，說明盈虧原因報資材部經理、總經理簽署意見後方可作帳務調整，以確保財務帳、存貨計數帳、存貨吊卡和實物相符合。 十、報表的填報 倉管員於每月8日前結算出本月物料進出的合計、本年累計與結存數量，並在30日前編制《原材料進出結存表》上報相關部門及人員（資材部經理及對應採購員、財務部、總經辦）。 十一、存檔 倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產表》、《生產排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半成品成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。