發票和明細單據可以入賬的合格報銷憑證，一般是粘在報銷單據後面的，並且粘在後面的內容要和正面報銷明細金額都要相符。對於收據，因為不是發票，一般單獨處理。報銷的都是正規發票可以進賬部分，其他有問題發票或單據，收據要根據實際情況處理。

報銷單整理、分類、貼上及注意事項：

1、差旅費報銷單:出差時發生的各種車費、計程車費、機票、住宿費 等,計程車費需註明起點及目的地。出差補助請按《行政人事文件》裡關於差旅費報銷的制度執行。

2、費用報銷單：業務招待費(如請客戶吃飯、送禮)、辦公費、 電話費、食堂費用、水電費、郵寄費、汽車費用等。同類原始單據應貼上在一起，並依據分類明細分別填寫在費用報銷單上。

3、因工作需要支出的業務招待費，不得混同於差旅費報銷，而要單獨填寫費用報銷單，按照每次招待金額填寫清楚，同時註明每次招待的物件。

4、在貼上單上貼上小型原始單據(如車票)時，應自右至左、均勻排列貼上，一般貼上2行，左邊留出兩公分裝訂線，上、下及右方不得超出貼上單，兩行之間儘量不要重疊。

5、對於費用報銷單後所附規格較大、紙質較硬的原始單據(如證明檔案)，要分張摺疊，規格大小要與報銷單的規格保持一致。

6、費用報銷單後所附原始單據應使用膠水進行貼上，不得以訂書針、別針等方式代替,確保單據整體平整。

7、報銷單一律使用鋼筆或簽字筆填寫，各欄目要填寫正確，若金額出現改動，要在改動處簽名，不許使用塗改液。

8、請儘量按照以上規定填寫報銷單，以免因重寫而影響報銷進度，多謝各位配合。後附貼上單樣板，以供參考。