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  • 1 # 稅眼看世界

    關於這個問題回答如下:

    1.稅收窪地避稅是否安全要具體情況具體分析,有的是合法的,有的可能就是不合法的。

    2.合法避稅的情況是你在稅收窪地實際經營,依法享受稅收窪地的稅收優惠政策。比如在海南省享受海南省國家給予的特殊優惠政策,在西部地區經營依法享受國家給予西部地區的稅收優惠政策。

    3.不合法的避稅一般指一些企業實際上並沒有在稅收窪地實際經營,只是找一個稅收窪地註冊一家公司,企業實際在其他並不享受稅收窪地優惠政策的地方經營,但是把取得的經營收入在稅收窪地開票、申報納稅,違規享受稅收窪地的稅收優惠政策。

    4.合法享受稅收窪地優惠政策肯定是安全的,如果是在稅收窪地註冊空殼公司,實際經營不再稅收窪地的避稅方式肯定是違法的,也是不安全的,一旦發現,面臨的就是補繳稅款及滯納金,稅務機關可能會根據情節輕重給予稅務行政處罰。

  • 2 # 企業服務檯

    稅收窪地避稅是否安全?

    1、稅收是國家宏觀調控的重要工具。稅收窪地等形成,是國家為了支援特定地區的經濟發展,透過給予稅收政策傾斜,相對其他地區形成稅收上的優勢,從稅負方面降低成本,增加對企業的吸引力,透過引進企業,帶動當地經濟。

    首先可以明確的是,稅收窪地的形成,是由政府層面主導的,不是由市場自發形成或企業決定的。因此,稅收窪地本身有政策依據的。其次,企業跟著國家政策走,是對政策的積極響應和配合,在稅收窪地取得相應的利益,是參與社會經濟建設活動應得的。另外,避稅的前提是根據政策規定,享受相應的稅收優惠政策。企業合規經營,依法納稅。不要弄虛作假,不要非法經營,不要偷稅漏稅騙稅。合規合法經營在哪裡都是安全的,而且在現在的創業大環境下,國家對企業經營是有相應的容錯機制和幫扶政策的,一般不會說因為一些小錯誤而置企業和創業者於死地。

    2、企業經營的確可以利用稅法和地方政策規定進行“稅收籌劃”,達到降低稅負的目的。比如利用稅率差,避開高檔次稅率;尋求減稅、免稅和返稅;尋求納稅獎勵,以及其他方面的資金補貼補助等。

    以下提供兩種窪地的稅籌方案:

    1、返稅(先徵後返):

    針對企業增值稅、附加稅、企業所得稅納稅獎勵辦法。

    根據企業納稅規模,當地給予地方留存40%以上(新調整)獎勵,下限無門檻限制,1元也返,上限一事一議。

    2、核定低稅率徵收:

    針對個人獨資企業、合夥企業、個體工商戶、個人承包經營的個人經營所得稅核定徵收(無企業所得稅)。

  • 3 # 苕國土魚

    窪地不是法外之地,在哪裡只要是合法的就是安全的,主要是要公正的來解讀法律,一些說合法避稅的,其實是在變相偷稅,那就不能說安全了

  • 4 # HH老周

    合法,關鍵是這樣的地方不好找。

    其實,所謂的稅收窪地並不是稅法上法定稅收優惠的型別,目前就中國的情況來看,稅收窪地就是一些地方政府為了吸引企業入住,根據其投資額或者稅收貢獻進行財政補貼的一種招商引資策略。

    中國並沒有什麼稅收窪地

    比如之前新疆霍爾果斯地區為了招商引資,對入駐企業的繳納增值稅、企業所得稅等按15%-50%比例進行返還,這個優惠政策本身並不是稅收優惠,最多隻能算是財政獎勵。

    我們中國採用的是中央集權制,只有中央政府才有制定法律的權力,也就是說全國各地都適用同樣的稅收法律,但是也賦予地方政府在中央授權範圍內製定一些稅收優惠政策,比如對西部地區一些鼓勵類產業實行15%的所得稅優惠稅率。

    所以,總的來看,中國並沒有什麼所謂的稅收窪地,哪些財務公司說可以給你註冊但什麼園區稅收窪地的,多半都不太靠譜,因為我們是單一稅制,基本上全國的政策都是一致的。

    再說了,即使把企業落戶到西部地區享受15%的所得稅優惠稅率,可西部的經濟環境、配套設施、人才吸引等都不如經濟發達地區有優勢,所以咱們看,即使深圳的人工和房價那麼貴,但還是有那麼多優秀的企業落戶在此,而且還有數不盡的創業企業在此拼搏。

    但是這事要放到國際社會上又不一樣了,稅收窪地還是存在的

    因為不同的國家對企業所得稅的稅率設定的不一樣,但歐盟成員國之間又沒有關稅,使得稅收籌劃大有可為。就拿蘋果公司來說,其銷量在歐洲市場是非常大的,但歐洲各國的稅率不一,像法國、德國等企業所得稅偏高,基本稅率達到28%,而愛爾蘭的基本稅率只有12.5%,蘋果公司怎麼做的呢?

    蘋果在法國有子公司賣蘋果產品,同時又在愛爾蘭成立一家子公司,法國子公司售賣蘋果產品需要給愛爾蘭公司交授權費,也就相當於把從法國賺來的錢分一大部分到愛爾蘭去,這樣就可以享受愛爾蘭的低稅率,據歐洲媒體報道,蘋果公司此舉在歐洲避稅達100多億歐元。

    但在網上經常有人拿騰訊、阿里、百度等知名企業的註冊地都是在開曼群島來說事,以為這些大企業在做避稅,實際上並不是如此。

    中國對所得稅的徵稅原則是屬地和屬人相結合的,也就是說不僅看你企業的註冊地,該的看你實際管理機構所在地,騰訊雖然註冊在開曼群島,但其實際管理機構在深圳,其適用的也是25%的企業所得稅,其註冊在海外主要是為在境外上市做準備的。

    總之,稅收窪地肯定是合法合規的,但在現實經濟環境下,想要透過稅收窪地來做稅收籌劃也並不容易,而且做企業也不能僅僅考慮稅收成本,也要考慮到營商大環境和配套設施。

  • 5 # 大魚致稅

    回答前先反問·~~~企業稅籌的需求無非幾個方面,增值稅、所得稅、附加稅、股東分紅、個人所得稅這幾個方面!

    “稅收窪地避稅”建議你更改個說法,為“節稅”,因為避有逃,躲的意思,換成這兩個意思,那怎麼看起來,可能都不像太合法的楊,改為“節稅”我可以很肯定能夠告訴你,必須合法合規安全!

    因為地方發展所需會給與部分適合地方發展的行業一定的政策,但是這個政策並不是對外直接公佈的,因為地方財政公佈了相關政策後,誰去執行,通知到誰,這些都是問題!那麼這些事情誰來做呢?稅籌公司就提著指標去了~~以合作協議形式承包地方的這個政策,並運用自己的渠道資源,將政策散佈出去給到對應相關企業!

    只要是稅局簽約的稅籌公司,幫助企業落地在此,地方稅局就可以按照協議內的政策,給與窪地政策,有的為返還,有的為核定等等,政策根據要求的量不同,也會有高低的差距,如果完不成,稅籌公司是拿不到政府給與的獎勵政策的~~說白了跟拿提成的銷售一樣,只不過這個提成是稅局自掏腰包給到稅籌企業的~

    所以你說不合法,所有的政策,類目,要求都是白紙黑字,業務邏輯與流程完全符合國家現有的法律規定與標準,簡單點就是單純的利用了地域差,利用了地方政策!

    所以合規嗎?合規!安全嗎?安全!

    但是!如果不是一手資源,那麼在於整體落地操作上,會存在一定風險,所以建議尋找直籤的稅籌公司,防止中間存在溝通斷層,政策不保障的問題;其次,對於稅務籌劃,也要考慮綜合能力比較強的,不要但看某個公司專注某一領域,那麼你可能多方面有需求,這樣的單一型公司可能也是會硬頭皮包攬後,在分包給別的平臺合作,這樣政策不穩定因素更強!

  • 6 # 知睿華業官方賬號

    不邀自來

    先舉個例子:註冊公司合法嗎?當然合法!

    如果做生意,為了生產經營,註冊一家公司,正常的貿易往來,很正常,不存在違法什麼的。

    如果賣票,為了非法獲取利益,註冊一家公司買賣發票就是違法行為。

    稅收窪地本身沒有錯

    稅收窪地本身沒有錯,當地政府為了招商引資,發展經濟,利用低於正常地方稅率、財政返還等方式吸引企業在當地經營,本身沒錯。

    怎麼用是關鍵

    但不少中介、公司為了降低稅負,利用窪地註冊公司,享受當地低稅率,本身沒有問題,但為了獲取發票為公司抵扣進項,做起虛開發票的勾當,為了避免被稅務機關稽查,虛構真實業務需要的“三流一致”,但實際上這些業務並沒有發生,所以,存在虛開發票的違法行為。

    如果是為了低稅率,到窪地註冊公司,在窪地展開合法經營本身安全且合理合法,同時公司納稅成本下降,但如果為了獲取低稅率,在窪地開空殼公司,沒有真實業務,虛開發票那就是違法。

    總結

    所以,稅收窪地避稅合法與否,和窪地無關,和怎麼使用有關,例如一把刀,有人用來切菜,有人為了傷人。

  • 7 # 慧工寶

    國家為了支援特定地區的經濟發展,透過給予稅收政策傾斜,相對其他地區形成稅收上的優勢,從稅負方面降低成本,增加對企業的吸引力,透過引進企業,帶動當地經濟。合法合規的透過稅收窪地來進行稅務籌劃肯定是合法的。

    但同時也需要重視稅收窪地必須注意的風險都有哪些!

    1、登出難在開辦和經營時,當地對企業的違規睜一隻眼閉一隻眼,但到登出時,會要求把違規事項都做補稅。2、容易引起外地稅務警覺因為稅負輕,稅收窪地存在大量虛開發票,外地稅務局對此很警覺。有一段時間,來自霍爾果斯的發票要先到稅務局報備才可入賬。3、合法性風險《稅收徵管法》等對合法性的要求:稅務的開徵、停徵、減稅、免稅、退稅、補稅要依照法律規定執行,任何機關單位不得違反法律行政法規的規定,擅自作出與法律和行政法規相牴觸的決定。4、核定徵收的風險核定徵收不符合國家稅收政策導向;因此,很有可能稅務機關的核定行為被複議機關或法院否定。5、位置一般較為偏僻,不利於公司發展。6、有一定準入條件例如有的地方要求必須是總部,有的地方則要求其有10年以上的生產經營經驗,有些地方對特定行業或指定要求高新技術企業才能入駐,還有的要求安排就業、投資完成額。

  • 8 # 稅滴石穿

    只要在園區正常做業務,不虛開,保持四流一致就沒有問題,

    可以享受增值稅和企業所得稅地方全額留存60%-80%的返稅支援,納稅大戶一事一議

  • 9 # 梅梅談稅1

     《梅梅談稅》專注於園區招商,利用地方性稅收獎勵扶持政策幫助企業合理合規節稅避稅!

     企業可以透過享受稅收優惠園區的稅收優惠政策來合規節稅,合理避稅 ,可以合規節稅:80%以上的稅金。

    稅收優惠園區針對企業有兩方面的稅收優惠政策,

    一、有限公司一般納稅人的高額稅收獎勵返還政策 二、個人獨資企業核定徵收政策 三、自然人代開政策

      為什麼這麼多企業都熱衷於在稅收優惠園區設立企業的方式,

    1、因為透過享受稅收優惠政策的方式來合規節稅,可以高額節稅,節稅的比例至少:70%以上 2、透過享受稅收優惠政策的方式來合規節稅,不僅可以高額節稅,而且完全合法、合規、不存在任何的涉稅風險

    稅收優惠園區有限公司一般納稅人的高額稅收獎勵返還具體政策

    1、增值稅返還地方財政留存部分的:70%-90% 政策兌現及時,企業當月納稅次月兌現到賬 2、企業所得稅返還地方財政留存部分的:70%-90% 政策兌現及時,企業當月納稅次月兌現到賬 3、個人所得稅返還地方財政留存部分的:70%-90% 政策兌現及時,企業當月納稅次月兌現到賬

    4、股東紅利稅返還地方財政留存部分的:70%-90% 政策兌現及時,企業當月納稅次月兌現到賬

    稅收優惠園區個人獨資企業核定徵收政策

      1、個獨企業可以免徵企業所得稅和分紅稅。

    依照個人獨資企業法規定,個人獨資企業可以免交企業所得稅和分紅稅,這是個獨企業的一大納稅優勢。

      

      2、個人獨資企業設立和登出都較為簡單,沒有繁複工商和稅務辦理流程

      有限公司需要設立董事會,監事會,個人獨資企業依照稅法規定依法不設立董事會,監事會。所以相對來講成立和解散程式簡單!

    核定徵收後,不用考慮成本發票和進項發票,按照當地稅務核定的稅率繳稅即可。一般核定後的綜合稅率僅需:0.5%-3.16%(包括了:增值稅,附加稅,所得稅三大稅種)

    個人獨資企業核定徵收政策非常適合解決企業所得稅虛高,進項欠缺,缺增值稅發票,真實支出費用拿不到發票的企業和個人

    稅收優惠園區自然人代開政策

    1、稅收優惠園區針對自然人代開可以核定其所得稅 增值稅:1% 所得稅核定後稅率:0.5% 附加稅:0.06% 綜合稅率:1.56% 就可以全部完稅。

    自然人代開政策非常適合解決企業所得稅虛高,進項欠缺,缺增值稅發票,真實支出費用拿不到發票的企業和個人

  • 10 # 叄師企業風險觀

    稅收窪地避稅合法,前提是要有真實性的業務,稅收政策對這方面有明確的規定,不是說找個窪地註冊一個公司,就可以收錢了;

    在選擇註冊地點時,大家要注意選擇政策方面穩定、合法經營的園區,某些園區為了能夠吸引更多企業入駐,忽略對入駐企業的管理,導致入駐企業的素質參差不齊,如由於入駐企業出現只為實現開票目的導致的發票問題,不僅牽連開票企業的上下游企業,也會導致入駐園區的享受相關稅收優惠政策被取消,甚至涉及補稅和罰款的問題。

    個體戶、個人獨資企業所提供服務或勞務、商品的定價需要注意其合理性,如價格明顯偏高或者偏低都帶有人為轉移利潤的嫌疑,還有,單張發票開票金額很大也會存在很高的風險,畢竟這些都是稅務機關檢查時的重點關注事項。

    首先要提醒的是,個獨或個體戶的負責人都不能是進入了黑名單的人員;其次,負責人需要具備完全民事行為能力,而且年齡最好在60歲以下。曾經有一個案例,即某人直接用其長期住院休養的父親作為個獨的負責人,這樣明顯是不合理的!

    一般來說,我們在設立企業時都需要考慮企業的戰略定位。在符合企業經營需求的基礎上,制定符合集團整體戰略發展的需求,不僅融合到集團企業日常經營中,更要融合至集團整個產業鏈中,體現設立個獨或個體戶的必要性和合理性。

    很多人認為,三流合一中的合同流只要有合同就萬事大吉了,並且其簽訂的合同,是從網站上搜尋合同模板後套上就完事。其實,合同只是證據鏈中的一部分,不能天真地認為只要簽訂了合同的發票,就是沒有問題的發票。目前,很多虛開發票的稽查案件中,都是從簽訂的合同中發現問題的。所以,在擬定合同的時候,我們建議關注合同的內容是否足夠明細:時間點、工作內容、交付方式、流程或程式、交付的成果的展現或者能夠實現的目標等。

  • 11 # 稅減弟

    這是政府主導的政策,面對合理合法是完全可行的,沒有任何擔憂,只要你按照政策優惠,法律進行繳稅納稅,以及正常經營等,不會存在觸犯法律紅線的問題

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