一個企業面臨稅務風險是比較多的，歸納起來大致有以下幾種？

一是在程式上的風險。如企業辦理營業執照後要在規定時間內到稅務機關辦理稅務登記，儘管部分企業已經三證合一了，但要求到稅務機關實名認證。其次要按照要求的時間到稅務機關對銀行賬戶、會計制度進行備案；最後，還要求按照規定期限進行納稅申報。如果忽視這些情節，就有可能面臨著被稅務機關按照稅收徵管法處於行政處罰的風險。

二是在經營過程中納稅方面的風險。如企業故意偷逃稅款的風險，會計人員對政策理解錯誤導致計算稅款錯誤的風險，錯誤使用稅率的風險，不合規發票抵扣的風險，所得稅方面不按照規定扣除的風險，未按照規定進行代扣代繳稅款的風險，納稅義務發生時間弄錯的風險，納稅地點弄錯的風險等等。

三是發票方面的風險。最突出的是要避免虛開發票的風險，惡意抵扣進項稅款的風險，這兩個方面稅務機關利用大資料收集資訊，進行嚴厲打擊的力度較大，有可能為此招致牢獄之災。

要規避上述稅務方面的風險。我的忠告是：誠信經營，遵紀守法。

誠信經營，遵紀守法就是不要打偷逃國家稅款的歪主意，不要打虛開發票，不勞而獲的壞主意。只有加強法制意識，加強業務學習，加強對國家財會制度和稅收制度政策的理解才能避免觸碰稅法紅線，才能保證企業發展壯大，經營人員和財會人員平安無事。

競爭風險、經濟風險、經營風險、意識形態風險、政策風險等都是風險，一不小心我們就掉進的風險裡。為了躲避風險，我公司找了一家釔財稅稅務籌劃公司，又可以躲避風險還可以合理節稅，我們公司和他們合作之後節約很多成本，員工的收入也高了，最後公司賺了不少的錢。你可以找他們的專業人員瞭解一下

做好稅務籌劃，合理節稅；

避稅這個詞不能用了，有偷稅漏稅嫌疑，所以只能是做稅務籌劃，利用區域 園區等稅收窪地，結合合理利用公司法人治理結構，做好稅務籌劃才是王道，不然睡覺都不踏實

近年來，五證合一、聯合申報、營改增和金稅三期逐步深入，CRS全面展開，個稅、社保改革在加速推進，國地稅合併的風潮撲面而來，大資料、大徵信時代來臨！財稅風控無處不在、無時不在……隨著市場和納稅環境越來越規範、稽查越來越嚴格，稅收最佳化的能力將會變成企業的核心競爭力，財務風險規避能力則會直接影響公司的生死存亡。

做為一家企業主和該企業的財務人員，必須瞭解當下最新財稅改革的方向， 及時排查企業重大財務風險，學會建立一套合法、合規、合理切實有效的稅務規劃方案，是老闆、財務、還有高收入人員必修的課程。做好合法、合規、合理切實有效的稅務規劃方案是企業防疏堵漏、防範風險、價值增值。

怎樣才能做好稅收籌化工作呢？簡單來說主要分為兩個方面：一是地方財稅給於的政策優惠，例如，地方納稅獎勵；二是響應國家的各種稅收優惠政策，例如關於個稅、福利費、教育經營等等需要財務手段才能實現的動作。

首先要牢固樹立依法納稅光榮的意識；

其次要有熟悉稅法的人才；

第三要照章納稅；

第四才是在合法範圍內做好稅收籌劃。

如何合理規避涉稅風險，這個標題有點兒大，我們先來說說都有哪些涉稅風險，然後再一一對應做風險預防建議。

涉稅風險一:走逃稅款，即納稅人逃避繳納稅款存在主觀故意。這是最為常見的一種逃避繳納稅款行為，比如范冰冰案，補繳稅款加上滯納金罰款8個多億，血的教訓。要不是有第一次逃稅在規定期限內繳齊稅款罰款滯納金可以不予刑事處罰的規定，恐怕冰冰不把牢底坐穿才怪。這種情形納稅人一定不要心存僥倖心理，如實照章納稅，如果覺得稅負重就找專業人士或者機構諮詢合理合法的避稅方法，切不可鋌而走險。

涉稅風險二:納稅人不懂稅法，或者請了不專業的會計人員，造成稅基認定和稅率適用不準確，少交或者多交稅款。這種情況現實中非常普遍，如果是小企業不到查賬或者登出時都很難發現。尤其有些不專業的會計或者代賬公司，或者是不懂或者是沒有責任心，做賬和納稅存在很多瑕疵，積累了大量的涉稅風險。想要規避這種風險，除了擦亮眼睛找到專業會計之外，還要做年度稅務審計，查詢稅務風險，並及時糾正錯漏。就像人做體檢一樣，重在預防，避免到稅務機關查賬或者稽查追究的時候覆水難收。

涉稅風險三:納稅人沒有享受到減免稅相關政策紅利，造成事實上的多交稅。這是因為納稅人及其財務人員不能及時學習更新稅法知識，儘管小微企業減免稅政策日新月異，許多會計還停留在幾年前的知識水平，造成事實上多交稅。這種情況建議招聘愛學習的會計人員，或者讓會計人員多去聽財稅政策方面的講座，或者找專業的代賬機構處理涉稅賬務和稅務事宜。同時也要做稅務年審，確保已經最大限度享受到減免稅政策。

涉稅風險四:無心虛開發票，即是因為沒有發生實際經營行為單獨開具發票的情形。生活中，我們有時候會碰到有人說要報銷一筆費用而找朋友公司代開發票的，這種行為就屬於虛開發票。沒有交易的事實，即使有交易的實際但卻多開發票，這些虛開行為通常容易被企業主忽視，以為只是給朋友幫忙，卻不小心觸犯了法律。預防這樣的涉稅風險需要納稅人或者財務人員要學習基本的稅法知識，或者遇到非經營開票情形諮詢專業人士涉稅風險。

涉稅風險五:故意虛開發票或者接受虛開發票，即虛開存在主觀上的故意。這種情形需要提高認識，要對法律有敬畏之心，絕不能因利誘惑以身試法，否則早晚出事悔之晚矣。

涉稅風險六:不合法或者不合規票據入賬抵稅，或者不合規票據入賬但所得稅彙算清繳時沒有做轉出處理。這種情形發生是因為企業主自身不懂，聘請的會計人員缺少責任心或者迫於老闆的壓力強行用三聯據及白條入賬抵稅造成的。企業主招聘會計人員一定要特別注重專業性和責任心，還要定期找專業人士做稅務審計，以確保沒有稅務風險。

隨著金稅三期的到來，國地稅聯合，國家稅收管理系統已實現全網互聯，稅務稽查無縫對接，偷稅漏稅等違法行為將無處遁行，現在國家出臺了各種稅收優惠政策，如果能將這些稅收優惠政策利用起來，就是最好的合理避稅了。

企業稅務風險是指企業的涉稅行為因未能正確有效地遵守稅法規定，而導致企業未來利益的可能損失。

企業稅務風險主要包括兩方面：

一方面是企業的納稅行為不符合稅收法律法規的規定，應納稅而未納稅、少納稅，從而面臨補稅、罰款、加收滯納金、刑罰處罰以及聲譽損害等風險。

另一方面是企業經營行為適用稅法不準確，沒有用足有關優惠政策，多繳納或少繳了稅款，承擔了不必要稅收負擔。

運用企業財富安全管理“九段技術”模組，可根據企業經營環境及所能涉及的稅務法律進行一個風險識別，分解、預控。做到事前謹慎預控、事中及時分解、事後妥善解決，把風險扼殺在搖籃中！

在面臨稅務風險時，企業財富安全研究院也能在30/60分鐘給出應急方案，讓企業從容面對風險危機。

您的問題是“如何合理規避涉稅風險？”，以下是我們的回答

我們去年開發了一個新的產品：財稅風險管控，一推出，客戶反響強烈，超出我們的預期，可以看出，很多企業都存在財稅風險。

大多數企業都多多少少存在一定的風險，也沒有被查或罰款，並沒有特別嚴重的問題，即便如此，隨著監管加強，風險會大得多，不要抱僥倖心理。

如何規避這些財稅風險？

企業關於財稅風險，一般有4種，四種不同的情況，希望可以對你有幫助。

一是企業不知道有風險，出現問題老闆才知道，有這樣擔心的企業，可以找專業機構梳理一遍，成本很低，可以瞭解企業有沒有存在問題；

二是企業知道有問題，但不知道有什麼問題，有什麼危害，建議找專業機構上門處理，將風險扼殺搖籃狀態；

三是企業知道有問題，但覺得無所謂，認為大家都這麼搞，抱有僥倖心理，真不建議抱有僥倖心理，一旦被查，前面積累的問題一同追究，隨著監管力度加強，被查也只是時間問題；

最後一種就是企業知道有問題，因為行業或市場競爭原因，不這樣做利潤少或沒有利潤，這樣情況有風險處理風險，稅收變高可以做節稅。

規避風險最好的方式是完全按照正規的財務、稅務規範要求，一些企業不瞭解如何符合規範要求，可以聘請專業人員做顧問。這樣可以保證企業沒有財稅風險。