各單位解決交通費的辦法不同，有的實報實銷，有的按職務遠近時長定額補助。　　第一種把票根留好與其它交通票據一起報。　　第二種比較複雜，一般是火車飛機票實報，住宿，市區交通包乾，回來按天發補助，或是在報銷車船機票事時，按天報銷一定的出差補助。出差補助按級別是有差別的，國家有規定，私企就不好說了。　　報銷費用的填制要求：　　1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。　　2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊。　　3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。　　4、採購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。　　5、非採購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。　　6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。