1、採購的接收要點

（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、採購單的分發規定

（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對於緊急請購專案應優先處理；

（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。

根據ISO9001:2015 的標準要求，1.建立採購清單2.依清單建立供應商清單3.依供應商清單初步稽核4.進行杈重分析，列出關鍵供應商名單5.強化管理關鍵供應鏈上相關供應商6.依季度質量表現進行稽核，包括現場訪談稽核7.結合財務部付款流程，嚴格賞罰8.定期更新供應商名單;

檢視供貨方的藥品生產（經營）許可證、藥品GMP(GSP)證書、營業執照、生產企業還要檢視藥品註冊證書、必要的話還要該批藥品的檢驗報告書，企業法人的授權委託書及業務員的身份證。上述證件注意檢視是否在有效期內，營業執照應當每年進行年檢。

審查下列內容是否符合要求： （1）採購制度是否健全。

企業如果是集團公司，且所屬單位生產產品的中間產品，由總公司再包裝出廠，應有中間產品的質量控制制度。（2）對採購和委託加工合格供方的選擇、評價等控制措施。（3）採購檔案是否齊全。如採購計劃、採購清單、採購合同、技術標準等。（4）採購驗證制度是否健全。