在企業中工作的人員，或多或少都有出差的可能，因是公出，出差的費用一般都是由單位給予報銷，但往往因為差旅費的金額不大，很多企業並不十分重視，甚至很多財務人員覺得發票是真的就沒事，導致很多企業的差旅費用管控稀疏，造成了大量人力物力的浪費。但其實差旅費的報銷有著非常明確的規定，差旅費對於企業的發展也很重要，那麼差旅費報銷標準是什麼呢，企業如何做好差旅的管控呢？

·什麼是差旅費？

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差，所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

以上參考自《中央和國家機關差旅費管理辦法》

·差旅費中各項報銷標準

對於企業來說，只要符合企業內部財務管理規定，制定什麼樣的標準都由企業說了算，也無法有統一的標準。但機關事業單位基本上都有統一的標準，即使不同也是大同小異，會在標準中註明。下面以一般機關事業單位的標準為例說明。

1、城市間交通費

城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產生的費用。

2、住宿費

住宿費是指出差期間入住賓館、飯店、招待所等產生的房租費用。

3、伙食補助費

伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。

4、市內交通費

市內交通費是指出差人員在出差地市內坐公交、地鐵、計程車等所產生的費用。

出差人員市內交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

5、司機差旅費報銷標準

司機出差，實行費用包乾。到某某市所屬廣某某、某某區、某某區出差，不予補助；到省內其他地區出差每人每天補助45元，到省外地區出差每人每天補助50元。所在部門要對出差人員的往返時間用派車單做好記錄，按實際出差天數計算差旅費；住宿費、市內交通費、電話費等其它費用不再報銷。

·如何報銷費用

1、出差結束後提供相關報銷手續，包括出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

2、財務部門稽核出差費用開支，對於未經批准出差、超出部分的費用不予報銷。

3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的籤轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標準報銷。市內交通費按規定標準報銷。

雖然，差旅費用被認為是企業第二大可控成本，但來自中國企業協會調研的資料顯示，仍有80%以上的企業或個人沒有進行差旅管理，從而導致企業管理出現盲區、差旅費用浪費等眾多問題。因此，在企業發展及管理過程中差旅管理顯得尤為重要，機關、事業單位、政府機關勢必需要選擇規範專業的差旅管理公司來提供綜合的差旅服務，以減輕其管理負擔，提升效率降低成本，這也就是公務差旅管理的必要性所在。