1. 認真貫徹執行公司採購
管理規定，努力提高自身採購
業務水平。
2. 按時按量按質完成採購
供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的採購
任務。
3. 與客戶簽訂採購
合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴把採購
質量關，確保到倉庫的產品都符合國家有關規定。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5. 負責辦理督促物料驗收、入庫等手續。
6. 定期對合同進行回顧，查詢不足，提交採購
分析和總結報告。
7. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
8. 完成採購
部臨時交辦的其他任務。
採購
流程：
對自己在工作中採購
操作過程，進行細化說明。主要分以下6個步驟。
一、計劃科下達採購
計劃 ：由採購
部計劃科科長簽收計劃，再由專職計劃員對計劃逐條進行稽核，把明顯有錯誤的計劃打回落實，其餘的交計劃下發員進行分類下發，採購
經理在工作平臺上進行計劃接收。
二、採購
經理接到計劃後，對採購
計劃進行梳理分類，大致分類如下：
1、型號規格基本正確，能順利進行採購
的。由採購
經理再進行詳細的分類：
1.有年度供貨協議的，根據協議內容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，儘量不出差錯。
2.有零庫存協議的，根據協議內容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，儘量不出差錯。每個月進行一次查庫，確定庫存量，根據現場計劃進行適當的補充，確保現場使用的需要。
3.有戰略合作協議的，根據協議內容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，儘量不出差錯。如果有其他廠家的產品需要替代的，請對方和現場交流進行選型，確保現場使用能順利，穩定。
4.獨家供貨的，讓對方報價，進行砍價，一般獨家供貨的產品初次都不怎麼好談，但做過1、2次以後，取得對方的信任，就比較好談，一般是確定一個固定的折扣，最終按談好的折扣進行採購
。
5.單個合同價格在5萬以上的（上述4種除外），收集資質，報招標辦進行招標。單個合同價格低於5萬的，發詢價函進行比價（不能少於3家），選擇效能價格比好，售後服務好的客戶簽訂合同。
2、型號規格有異議，需現場進行型號規格落實的。由採購
經理向計劃科專職人員提交計劃落實表，如果確實需要落實的，由計劃科專職人員下發給各分廠計劃員，在限定時間內返回。從新下發計劃，由採購
經理組織採購
3、計劃分錯，需要內部調整的，由採購
經理提交計劃轉出表，寫明轉出原因，最好能寫明是哪位業務經理的業務範圍，節省計劃科從新調整計劃的時間。
三、做合同進行訂貨，訂貨分成以下幾種操作模式：
1、按合同模板做合同，主要針對供貨量不是很大的客戶（貨到付款），和要款到發貨的客戶，這樣能確保合同的跟蹤執行。
2、用零庫存發貨通知單，主要針對有零庫存協議的廠家，送貨方便，如果有急用的貨物能在最短的時間內，把貨物訂出去，讓對方有足夠的時間進行生產、發貨，確保現場使用。
3、用訂貨通知單，主要針對有長期供貨協議且供貨量較大的客戶（貨到付款），貨量較大的客戶，每次發貨後讓對方派人過來清點，如果沒來清點的，貨物丟失由對方負責。
四、催貨
根據工作平臺中的合同程序跟蹤表，每5天進行一次檢視，根據合同中的到貨時間進行催貨，讓對方發貨時注意以下事項：
1、發貨時在貨物外包裝上註明合同號、產品名稱、型號、數量、用料分廠等資訊。
2、送貨時帶合同、送貨單等各一份。
3、賣方提供合格證。
4、貨發出後3天內把發票用EMS寄出，發票備註欄務必註明合同編號。
五、入庫
廠家發貨後一般都發提貨單等資料，在工作本上作個詳細的記錄，並把庫房反映的情況一併記錄，根據對方的資料資訊情況跟蹤入庫情況。每個星期六下午去庫房把工作本上記錄的事情進行統一解決。
六、催票、交票
根據金牒中暫估的情況，通知對方開票，收到發票後交助理，由助理進行
1. 認真貫徹執行公司採購
管理規定，努力提高自身採購
業務水平。
2. 按時按量按質完成採購
供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的採購
任務。
3. 與客戶簽訂採購
合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴把採購
質量關，確保到倉庫的產品都符合國家有關規定。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5. 負責辦理督促物料驗收、入庫等手續。
6. 定期對合同進行回顧，查詢不足，提交採購
分析和總結報告。
7. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
8. 完成採購
部臨時交辦的其他任務。
採購
流程：
對自己在工作中採購
操作過程，進行細化說明。主要分以下6個步驟。
一、計劃科下達採購
計劃 ：由採購
部計劃科科長簽收計劃，再由專職計劃員對計劃逐條進行稽核，把明顯有錯誤的計劃打回落實，其餘的交計劃下發員進行分類下發，採購
經理在工作平臺上進行計劃接收。
二、採購
經理接到計劃後，對採購
計劃進行梳理分類，大致分類如下：
1、型號規格基本正確，能順利進行採購
的。由採購
經理再進行詳細的分類：
1.有年度供貨協議的，根據協議內容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，儘量不出差錯。
2.有零庫存協議的，根據協議內容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，儘量不出差錯。每個月進行一次查庫，確定庫存量，根據現場計劃進行適當的補充，確保現場使用的需要。
3.有戰略合作協議的，根據協議內容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，儘量不出差錯。如果有其他廠家的產品需要替代的，請對方和現場交流進行選型，確保現場使用能順利，穩定。
4.獨家供貨的，讓對方報價，進行砍價，一般獨家供貨的產品初次都不怎麼好談，但做過1、2次以後，取得對方的信任，就比較好談，一般是確定一個固定的折扣，最終按談好的折扣進行採購
。
5.單個合同價格在5萬以上的（上述4種除外），收集資質，報招標辦進行招標。單個合同價格低於5萬的，發詢價函進行比價（不能少於3家），選擇效能價格比好，售後服務好的客戶簽訂合同。
2、型號規格有異議，需現場進行型號規格落實的。由採購
經理向計劃科專職人員提交計劃落實表，如果確實需要落實的，由計劃科專職人員下發給各分廠計劃員，在限定時間內返回。從新下發計劃，由採購
經理組織採購
。
3、計劃分錯，需要內部調整的，由採購
經理提交計劃轉出表，寫明轉出原因，最好能寫明是哪位業務經理的業務範圍，節省計劃科從新調整計劃的時間。
三、做合同進行訂貨，訂貨分成以下幾種操作模式：
1、按合同模板做合同，主要針對供貨量不是很大的客戶（貨到付款），和要款到發貨的客戶，這樣能確保合同的跟蹤執行。
2、用零庫存發貨通知單，主要針對有零庫存協議的廠家，送貨方便，如果有急用的貨物能在最短的時間內，把貨物訂出去，讓對方有足夠的時間進行生產、發貨，確保現場使用。
3、用訂貨通知單，主要針對有長期供貨協議且供貨量較大的客戶（貨到付款），貨量較大的客戶，每次發貨後讓對方派人過來清點，如果沒來清點的，貨物丟失由對方負責。
四、催貨
根據工作平臺中的合同程序跟蹤表，每5天進行一次檢視，根據合同中的到貨時間進行催貨，讓對方發貨時注意以下事項：
1、發貨時在貨物外包裝上註明合同號、產品名稱、型號、數量、用料分廠等資訊。
2、送貨時帶合同、送貨單等各一份。
3、賣方提供合格證。
4、貨發出後3天內把發票用EMS寄出，發票備註欄務必註明合同編號。
五、入庫
廠家發貨後一般都發提貨單等資料，在工作本上作個詳細的記錄，並把庫房反映的情況一併記錄，根據對方的資料資訊情況跟蹤入庫情況。每個星期六下午去庫房把工作本上記錄的事情進行統一解決。
六、催票、交票
根據金牒中暫估的情況，通知對方開票，收到發票後交助理，由助理進行