(一)班前預備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監視執行，並編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起盤點週轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理週轉金交接手續，並在餐廳收銀員週轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是不是順號，如有缺號、短聯應立即退回，放工時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，並由主管監視執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是不是正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調劑，並檢查色帶、紙帶是不是足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，瞭解上班遺留題目，以便及時處理。 (二)正常操縱工作程式
1、當服務員把點選單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點選單上人數、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務咒開點選單一式四聯，第一聯給收銀員錄進電腦、第二聯廚房、第三聯傳菜、第四聯服務員，酒水單：第一聯吧檯儲存，第二聯收銀員，第三聯服務員。
2、收銀員收到點用單和酒水單後應在單據上簽字並及時正確的錄進電腦。點選單的號碼不要錄進，以便稽核。若沒有收銀員簽字，廚房有權謝絕出菜品。
3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。
4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄進電腦作臨時加菜，並記錄在***本上。
5、碰到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單並由餐枯主管級以上職員簽字，方可操縱。
6、如收銀員操縱失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上職員簽字，方可操縱。
7、以上兩種情況緣由須在帳單上註明。
8、當點選單人數、臺號記錄齊全後，開始正式輸進選單，首先將客帳單叼碼輸進電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然後將客人人數、臺號和客人所點的食品、飲料內容及數目依照電腦選單鍵輸進。輸進終了後便可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面職員報結的臺號打印出暫結單，宴客人簽字認可，然後憑帳單與客人結帳。
3、客人結帳現付的，廳面職員應將兩聯帳單拿回交收銀員帳結後，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則儲存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後，兩聯帳單都交收銀員處理。
(1)、客房掛帳：如客人要求掛進房帳內，首先宴客人出示房卡，檢視該房間客人可掛帳餘額。若賓客在總檯帳戶內的餘額的所消費金額內，總檯收銀員可以辦理掛帳並報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應宴客人在帳單上簽字認可。
(2)、外來掛帳：與酒店有協議可結外來掛帳的，必須按協議所規定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協議客人要求掛帳的、必須請經理級以上職員簽字做擔保方可。
5、收銀員必須保證每筆帳單都以帳單暫結狀態，宴客人結賬，宴客人看一下帳單消費金額是不是正確，並詢問客人付款方式是滯需要開發票。
6、讓客人在結帳單簽字確認。
7、結帳時客人出示優惠卡(或廳面管理職員給予客人打折)要求折時，廳面職員應將優惠卡(或管理職員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程式辦理打折，假如廳面職員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
8、作廢或修改帳單時應由相干職員說明作廢或調劑緣由，並簽上姓名，在由廳面管理職員證實後，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員關財務部審計稽核。
9、由於種種緣由，客人需要滯後結帳的，須先請廳面管理職員認可擔保，然後將其轉進財務部應收賬款。
10、賓館總經理、副總經理接待客人或銷售部職員經領導批准接待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字後按內部招待ent結帳。
11、收銀員在本班次營業結束後應做當班結帳；在本日營業工作結束後，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收進情況。
(四)單、總班結帳 在每班結束後，要做當班總結；在當日業務結束後，要做總班結帳。直接點選"當、總班結帳"按鈕，電腦會自動總結營業收進併產生若干報表，根據所需，打印出報表。(當班繳款表、收進明細表)
(五)發票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填進發票封面背後的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關專案中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的後面、如客人要求開發票迅速正確按客人消費金額開發票，交將所開發票的金額及發票編碼抄在帳單上。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承當由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票宣告作廢的登報費由經管人負責。 收銀員必須保證每筆帳單都以帳單暫結狀態，宴客人結帳，宴客人看一下帳單消費金額是不是正確，並詢問客人付款方式是不是需要開發票。
5、讓客人在結帳單簽字確認。
6、開發票：如客人要求開票，迅速正確按客人消費金額開發票，交將所開發票的金額及發票編碼抄在帳單上。
(六)作廢帳單的管理 收銀員當班結束時對經過電腦操縱記錄的調劑單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實註明作廢緣由。如事後發現有錯，但又查不到儲存的帳單其經濟責任應由收銀當事人承當，同時還要追究燒燬單的緣由。
(七)現金、支票、信用卡的收款程式
1、現金 1)收現金時應留意辨別真偽和幣面是不是完全無損。 2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票 收取支票應檢查是不是有開戶行帳號和名稱，印鑑完全清楚，並在背書留下聯絡人姓名和聯絡電話。
3、信用卡 收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是不是接受使用範圍內的信用卡、查核該卡是不是以被列進止付名單內。
(一)班前預備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監視執行，並編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起盤點週轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理週轉金交接手續，並在餐廳收銀員週轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是不是順號，如有缺號、短聯應立即退回，放工時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，並由主管監視執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是不是正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調劑，並檢查色帶、紙帶是不是足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，瞭解上班遺留題目，以便及時處理。 (二)正常操縱工作程式
1、當服務員把點選單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點選單上人數、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務咒開點選單一式四聯，第一聯給收銀員錄進電腦、第二聯廚房、第三聯傳菜、第四聯服務員，酒水單：第一聯吧檯儲存，第二聯收銀員，第三聯服務員。
2、收銀員收到點用單和酒水單後應在單據上簽字並及時正確的錄進電腦。點選單的號碼不要錄進，以便稽核。若沒有收銀員簽字，廚房有權謝絕出菜品。
3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。
4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄進電腦作臨時加菜，並記錄在***本上。
5、碰到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單並由餐枯主管級以上職員簽字，方可操縱。
6、如收銀員操縱失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上職員簽字，方可操縱。
7、以上兩種情況緣由須在帳單上註明。
8、當點選單人數、臺號記錄齊全後，開始正式輸進選單，首先將客帳單叼碼輸進電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然後將客人人數、臺號和客人所點的食品、飲料內容及數目依照電腦選單鍵輸進。輸進終了後便可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面職員報結的臺號打印出暫結單，宴客人簽字認可，然後憑帳單與客人結帳。
3、客人結帳現付的，廳面職員應將兩聯帳單拿回交收銀員帳結後，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則儲存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後，兩聯帳單都交收銀員處理。
(1)、客房掛帳：如客人要求掛進房帳內，首先宴客人出示房卡，檢視該房間客人可掛帳餘額。若賓客在總檯帳戶內的餘額的所消費金額內，總檯收銀員可以辦理掛帳並報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應宴客人在帳單上簽字認可。
(2)、外來掛帳：與酒店有協議可結外來掛帳的，必須按協議所規定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協議客人要求掛帳的、必須請經理級以上職員簽字做擔保方可。
5、收銀員必須保證每筆帳單都以帳單暫結狀態，宴客人結賬，宴客人看一下帳單消費金額是不是正確，並詢問客人付款方式是滯需要開發票。
6、讓客人在結帳單簽字確認。
7、結帳時客人出示優惠卡(或廳面管理職員給予客人打折)要求折時，廳面職員應將優惠卡(或管理職員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程式辦理打折，假如廳面職員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
8、作廢或修改帳單時應由相干職員說明作廢或調劑緣由，並簽上姓名，在由廳面管理職員證實後，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員關財務部審計稽核。
9、由於種種緣由，客人需要滯後結帳的，須先請廳面管理職員認可擔保，然後將其轉進財務部應收賬款。
10、賓館總經理、副總經理接待客人或銷售部職員經領導批准接待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字後按內部招待ent結帳。
11、收銀員在本班次營業結束後應做當班結帳；在本日營業工作結束後，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收進情況。
(四)單、總班結帳 在每班結束後，要做當班總結；在當日業務結束後，要做總班結帳。直接點選"當、總班結帳"按鈕，電腦會自動總結營業收進併產生若干報表，根據所需，打印出報表。(當班繳款表、收進明細表)
(五)發票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填進發票封面背後的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關專案中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的後面、如客人要求開發票迅速正確按客人消費金額開發票，交將所開發票的金額及發票編碼抄在帳單上。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承當由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票宣告作廢的登報費由經管人負責。 收銀員必須保證每筆帳單都以帳單暫結狀態，宴客人結帳，宴客人看一下帳單消費金額是不是正確，並詢問客人付款方式是不是需要開發票。
5、讓客人在結帳單簽字確認。
6、開發票：如客人要求開票，迅速正確按客人消費金額開發票，交將所開發票的金額及發票編碼抄在帳單上。
(六)作廢帳單的管理 收銀員當班結束時對經過電腦操縱記錄的調劑單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實註明作廢緣由。如事後發現有錯，但又查不到儲存的帳單其經濟責任應由收銀當事人承當，同時還要追究燒燬單的緣由。
(七)現金、支票、信用卡的收款程式
1、現金 1)收現金時應留意辨別真偽和幣面是不是完全無損。 2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票 收取支票應檢查是不是有開戶行帳號和名稱，印鑑完全清楚，並在背書留下聯絡人姓名和聯絡電話。
3、信用卡 收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是不是接受使用範圍內的信用卡、查核該卡是不是以被列進止付名單內。