與供應商對賬的目的是為了確保收到的貨和發出的一直，數量金額無誤

供應商對賬的目的在於形成供應商和採購方一致認可的財務、業務往來交易資料，是一項很重要的工作。但是，由於涉及的資料明細度高、資料項多、業務狀態多，容易出現具體資料不掌握，資料不一致的情況，為了查詢資料、查詢問題，核對解決，佔用了雙方很多的時間和精力，搞得雙方都很疲憊。

透過採購供應鏈業務的數字化管理，一方面理順業務和流程、提升管理、加強管控、提高工作效率。隨之而來的另一個效果是在企業內部形成了完整統一的業務資料檢視，這是供應商對賬的資料基礎。

供應鏈對賬結算大型企業需求強烈

由《中國經營報》報道，在國家釋出數字化轉型戰略後，多數企業都把這一戰略納入企業發展規劃中，對於集採電商平臺的建設，目前各大企業都在做各種探索和嘗試，尤其是央企。

“今年以來，我們也和一些第三方發票開發公司進行了接洽，我們希望電子發票系統能對接企業的集採系統，最終實現發票、資訊和資金的統一，以最大程度減少上下游供應商和經銷商之間的資訊不對稱。”某央企財務部門人士透露。

而當第一張增值稅電子專票在寧波開出後，發票數字化改革之路也隨之開啟。中科迅聯作為首批納稅人和技術提供商參與了此次全部流程，圍繞供應鏈上下游協同網路的構建，創研了“3個一體化”的一站式電子專票綜合解決方案。傳統對賬結算系統也在不斷升級，而透過增值稅發票系統追溯供應鏈各平臺資訊，正在成為企業自建電商化採購中心的大趨勢。

付款協同是什麼？

在供應鏈對賬結算系統中包括對賬協同、發票協同以及付款協同。前兩者之前我們已經簡單瞭解了，詳細請看《中科迅聯供應鏈升級變革，數字化採購助力企業升級》《稅收徵管智慧化階段，中科迅聯發票協同保證發票100%合規》。

供應鏈上下游透過迅聯雲平臺可完成對賬協同、發票協同，基於發票資訊和銀行流水可以自動進行應收/應付單據的建立，財務人員將未核銷的單據進行勾選，透過金額匹配進行核銷，核銷後可以檢視追蹤核銷的關聯單據，如果發現發票作廢可以撤回核銷。

付款協同會給企業帶來什麼？

企業訂單資料與供應商不同步；線下的確認方式流程繁瑣；完成從採購訂單到支付流程較長，效率低；資料流傳緩慢，付款資訊真實性弱……這些都是目前很多企業存在的問題，而大型央企的集採需求更是強烈。

財務人員透過迅聯雲平臺多種方式建立應付單，可靈活選擇一張或多張發票，便於統一快速管理，滿足不同的業務場景。作為企業財務人員，透過線下匯入或者銀行流水接入將付款/收款資訊統一匯入到系統中，減少手動重複工作。

與供應商對賬的目的是要做到雙方記賬的準確無誤，與此同時，還可以核對供應商提供的各項貨物的數量，價格等等資訊，對供應商而言，企業在採購貨物當中，如果未能及時付款，就會形成應付票據和應付賬款，而對方會形成應收票據或應收賬款，由於往來款項需要結算，因此核對是最基礎的資訊保障。