樓主，以下建議你參考下：

1、儘量合規取得發票，尤其是增值稅專用發票，應取盡取。

2、根據自己的組織結構、業務性質、商業模式，選擇一個完美的股權結構。

3、國家的稅收優惠應享盡享，主流優惠包括：高新技術企業、研發費加計扣除、西部大開發、增值稅出口退稅、即徵即退、資源綜合利用等優惠，其它的優惠請參見企業所得稅法和增值稅暫行條例、財稅2016年36號檔案等檔案相關的規定。

4、積極維持好上述優惠的適用條件。

5、加強稅務管理，減少稅務稽查風險。

6、積極有效應對稅務稽查，減輕處罰或者不被處罰。

最後總結，降低稅負和風險是一項全員參與的工作，不只是財稅部門一個人努力的結果，需要上下聯動，公司相關人員共同參與，方能達成目標。

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如何降低企業的增值稅和企業所得稅這是兩個問題，因為增值稅和企業所得稅是兩個不同的稅種。

1.關於如何降低企業增值稅有以下6種方法：

（1）普通發票變成專用發票。我們會收到很多小規模企業開出的普通發票，其實小規模企業也是可以開增值稅專用發票的。小規模企業可以去稅局代開專用發票，目前部分小規模企業也可以自己開專票。

（2）普通發票也可以計算抵扣進項稅額。根據國家稅務總局的規定，我們日常經營產生的一些過路費、火車票、過橋費、飛機票、行程單等，這些都是可以作為進項稅額抵扣的。

（3）大額的支出儘可能用公司支出。比如老闆買車，可以嘗試用公司的名義購買，因為這樣一下子就有大額的進項抵扣。

（4）不同的業務要分開核算，因為其適用的稅率不同

比如：空調的銷售與安裝應該分開，銷售按13%的稅率，而安裝按6%，一分開就可以節稅。

（5）稅收返還

把公司註冊在稅收窪地，享受增值稅和企業所得稅的稅收優惠政策。很多稅收窪地都稅收政策扶持，增值稅能夠享受高額退稅，可以直接或間接地獲得。

（6）利用小微企業政策

自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規模納稅人適用3 % 徵收率的應稅銷售收入，免徵增值稅；適用3%預徵率的預繳增值稅專案，暫停預繳增值稅。

1.關於如何降低企業所得稅有以下幾種方法：

（1）利用稅收優惠政策

a.利用小微企業的政策

國家從2022年1月1日至2024年12月31日對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅 。

b.利用其他國家的稅收優惠政策。比如稅收豁免、免徵額、稅收扣除、優惠退稅、加速折舊、優惠稅率。

c.利用一些地方性政策。比如經濟特區、沿海經濟開發區、經濟特區、國家認定的高新技術產業區。

(2)合理提高職工福利

a.企業的工資發放，儘量在容許稅前扣除額下

b.企業可以採取以下的員工福利：免費為員工提供宿舍、提供交通班車便利、提供員工免費用餐。

c.利用稅基和稅率不同進行籌劃：透過以上這些員工福利的支出能夠減少企業所得稅應納稅所得額，又可以減少部分個稅負擔。

（3）進入特殊行業

比如說：托育、婚介、安置“四殘”人員等這些是免徵增值稅

（4）資產租賃

資產租賃不僅可以避免企業購買機器裝置的負擔也可以避免機器裝置陳舊的風險，租金可以從稅前利潤中扣減，可衝減利潤達到避稅。

（5）選擇適當的組織結構

比如把大的公司的不同業務拆分成幾個公司

（6）利用對外捐贈進行納稅籌劃

企業捐贈是一種支出，如果捐贈時機選得好，相當於一種廣告，特別有助於樹立企業得良好形象。

（7）固定資產折舊節稅

縮短折舊年限有利於加速成本收回，可以使後期成本費用前移。