公對私轉賬需要看是什麼用途，如果是薪水不用開票，但是勞務費或者其他所得都需要開具發票

看轉賬用途及時間長短，如果在年底前歸還的，就不用開票。如果是備用金形式的，需要定期退回，或者憑票衝抵。

公司賬戶轉賬到私人賬戶個人用給公司開票。

1、按照正規財務制度，應該開給單位，稅務一是徵稅，二也是對交易行為進行監管，所以一旦發生糾紛，在貨款和開票人不一致的情況下，對是否已經支付貨款會有爭議。2、以個人的名義支付貨款，屬於物與款不一致的情況，與實際業務不相符，根據發票管理辦法和實施細則的規定，對於這種情況，貴單位不允許給對方企業開具增值稅發票，如果開具了，則屬於票、款、物不一致的情況，違反發票管理辦法的規定。

普通發票開具的管理。發票的開具是實現其使用價值、反映經濟業務活動的重要環節，發票開具是否真實、完整、正確，直接關係到能否達到發票管理的預期目的。1、銷貨方按規定開具發票。銷售商、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；收購單位和扣繳義務人支付款項時，由付款方向收款方開具發票。

  在發票開具時，要注意以下幾點：(1)銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監製章或印製不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。(2)整本發票開始使用後，應做到按號碼順序填寫，填寫專案齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次複寫、列印、內容完全一致。

  填開的發票不得塗改、挖補、撕毀。(3)開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫，並加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批准，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用範圍。(4)填開發票的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生業務一律不準開具發票。

  (5)銷貨方應在規定的使用範圍內開具發票，不準買賣、轉借、轉讓和代理開具。(6)銷貨方使用電子計算機開具發票，須經主管稅務機關批准，並使用稅務機關統一監製的機外發票，開具後的存根聯要按照順序號裝訂成冊。

  2、購買方按規定索取發票。所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。在索取發票中，要注意以下幾點：(1)購買方向對方索取發票時，不得要求對方變更貨物或應稅勞務名稱，不得要求改變價稅金額；(2)購買方只能從發生業務的銷售方取得發票，不得虛開或代理開具發票；(3)購買方取得發票後，如發現不符合開具要求的，有權要求對方重新開具。

  3、納稅人進行電子商務必須開具或取得發票。4、發票要全聯一次填寫。每份票無任有幾聯，都必須把全部聯次放在一起，一次性複寫或列印，以保證各聯填開的內容、金額等都保持一致。嚴禁開具“大頭小尾”發票。

  5、發票不得跨省、直轄市、自治區使用。發票限於領購單位和個人在本省、自治區、直轄市內開具。發票領購單位未經批准不得跨規定使用區域攜帶、郵寄、運輸空白髮票，禁止攜帶、郵寄或者運輸空白髮票出入境。

  6、開具發票要加蓋財務印章或發票專用章。7、開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明“作廢”字樣或取得對方有效憑證；發生銷售折讓的，在收回原發票並註明“作廢”後，重新開具發票。