用友軟體有很多種，不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務通，票據通等等。我給你說幾種操作方法，希望能幫助你！R9產品：用友政務GRP——R9財務操作流程用友GRP——R9帳務處理系統操作流程新建帳套操作流程：帳務系統[雙擊開啟]——進入帳套管理——登陸資料庫伺服器——進入新建帳套選項——輸入帳套基本資訊——單擊建立選項——設定帳套引數[編碼方案/啟用帳套模組]——新建帳套完成系統初始化：登陸帳務系統——選擇帳套——輸入使用者名稱/密碼——確認[進入帳套]——設定基礎資料[會計科目/部門資料/專案資料/往來單位資料/現金流量專案資料等]日常業務操作流程：期初餘額裝入——憑證類別設定——編制憑證——憑證處理[稽核/簽字/記帳]——憑證彙總[查詢/彙總]——設定常用憑證摘要資訊——帳表查詢及列印[總帳餘額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[專案核算/單位往來核算/現金流量核算]——銀行對帳期末處理：結轉期間損益[將損益類科目轉出充當本年利潤]——試算平衡——結帳——完成附加內容：反結帳操作流程：開啟幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——開啟功能組[期末處理——反結帳]——完成反記帳操作流程：開啟幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——開啟憑證處理[檔案——反記帳]——完成反稽核操作流程：直接進入憑證處理——開啟任務組“檔案”——反稽核——完成用友GRP——R9電子報表財務操作流程一、主要功能：用友軟體ERP-R9電子報表為使用者提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函式來架起電子報表和用友集團（公司）的其他業務應用模型[用友公司的帳務系統、工資系統]之間資料傳遞的橋樑，利用應用服務提供的函式來設計相應的公式，這樣一來，每期的函式、會計報表就無須過多操作，系統將自動地將第三方提供的資料傳遞到報表系統的會計報表中去。二、日常業務操作流程圖：登陸R9電子報表——選單中的資料專案——登陸帳套——連線資料來源（滑鼠雙擊開啟報表檔案——公式錄入——關鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁重算（選單欄-編制）——儲存用友GRP——R9固定資產財務操作流程系統初始化：登陸固定資產系統——選擇帳套——輸入使用者名稱/密碼——確認[進入帳套]——設定基礎資料[部門設定/部門對應折舊科目的設定/資產類別的設定/增減方式的設定/使用狀況的設定/折舊方法的設定/帳套引數的設定等]日常業務操作流程：固定資產：卡片專案設定——卡片樣式設定——原始資產卡片錄入[注：是對以前所擁有資產的錄入]——卡片增加[注：是對現在新增資產的卡片錄入]——卡片變動[因某原因需變動卡片]——卡片修改[對錄入錯誤的卡片進行修改的作用]——卡片登記簿[對現在擁有資產卡片的彙總，具有查詢/彙總的作用]期末處理：計算結帳：折舊計算[對現在所擁有的資產進行折舊自動計算]——折舊登記簿[對摺舊後的資產進行查詢及彙總功能]——折舊分配表[對資產折舊後所分出的明細表]——月末結帳[對本月資產折舊的處理]——憑證編制[對本月資產折舊科目自動生成憑證並即時傳入帳務處理系統]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產總帳/業務明細帳/分類明細帳/折舊表/統計表等的彙總/查詢/列印等處理]U8產品：用友集團財務操作流程圖設定（一）、基本資訊：企業門戶——設定——基本資訊——（1）系統啟用——（2）編碼方案——（3）資料精度1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模組）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。【操作步驟】（1）開啟【系統啟用】選單，列示所有產品；（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月資料；（4）使用者按〖確認〗按鈕後，儲存此次的啟用資訊，並將當前操作員寫入啟用人。2、編碼方案：本功能主要用於設定有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設定的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設定將決定使用者單位如何編制基礎資料的編號，進而構成使用者分級核算、統計和管理的基礎。【操作說明】：修改編碼方案點選要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設定的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度範圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。3、資料精度：由於各使用者企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各使用者企業的不同需求，本系統提供了自定義資料精度的功能。（主要適用於供應鏈使用者）（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設定基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設定)操作流程圖：企業門戶——設定——基礎檔案——（1）機構設定——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他1、機構設定——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案客戶與供應商區別：應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號3、存貨——（適用於供應鏈使用者）4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設定——④專案目錄5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈使用者）二、總賬主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、專案核算和出納管理等。日常業務操作流程圖：企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制憑證——稽核憑證（制單人不能和稽核人是同一人）——記賬——月末處理(結賬)注：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證稽核、記帳後才能生成反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態啟用——憑證——恢復記賬前狀態反稽核操作流程圖：稽核憑證（取消稽核）——取消簽字(成批取消簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為使用者提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函式架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的資料傳遞的橋樑。所以，如果使用者使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間資料整合。利用應用服務提供的函式設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的資料傳遞到報表系統的會計報表日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——開啟報表檔案——切換資料格式——關鍵字錄入——表頁重算——儲存重點：報表設計以及常用報表公式設定工資管理操作流程日常業務操作流程圖:a)新增工資類別：關閉工資類別——設定——工資專案設定——增加b)部門檔案——增加c)開啟工資類別：工資專案設定——增加d)工資管理流程：工資變動——編輯——計算——彙總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬注：新增工資專案後必需重建或者修改工資表反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】選單中【反結賬】選單項，螢幕顯示反結賬介面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。注意事項：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：總賬系統已結賬。彙總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。固定資產操作流程日常業務操作流程圖：原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批次制單——月末結賬說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入錄入原始卡片——【卡片】選單中選擇【錄入原始卡片】功能選單資產增加——【卡片】選單中選擇【資產增加】功能選單資產減少——【卡片】選單，選擇【資產減少】撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以透過本功能恢復使用。透過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理介面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。卡片管理——卡片修改、刪除、列印反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登入——單擊【工具】選單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——螢幕顯示提示資訊，單擊"是"。U852產品改進功能：一、總帳填制憑證：①憑證草稿儲存（憑證草稿引入）：使用者在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以儲存這張未完成且未儲存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在儲存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不儲存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。 【操作說明】選擇【制單】---【憑證草稿儲存】選單，儲存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。 選擇【制單】-【憑證草稿引入】選單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。②設定憑證選項:可透過選項設定，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證介面，選擇【工具】選單下的【選項】，顯示"憑證選項設定"介面。 ③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳新增主管簽字現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。二、UFO報表UFO報表支援聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。UFO取數函式：新增期初、期末、發生擴充套件函式，此函式支援原取數規則，同時支援新的組合：如支援按部門客戶專案、部門供應商專案、個人專案組合三、固定資產6、卡片管理提供資料輸出：卡片管理——維護——資料輸出7、提供卡片複製功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵——複製——新卡片資產編號四、工資管理8、提供了計件工資管理等9、新增了“資料上報和資料採集”功能五、系統管理10、提供了自動備份資料的功能：設定備份計劃的優勢在於設定定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。 【操作步驟】以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模組。在"系統"選單下選擇"設定備份計劃"，彈出"設定備份計劃"功能介面。11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。【操作步驟】在"系統管理"主介面，選擇【許可權】選單中的【角色】，點選進入角色管理功能介面。六、企業門戶12、個性流程：透過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。13、工作中心："工作中心"包括工作日曆、資訊中心、移動短訊息、我的連結五部分。
用友軟體有很多種，不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財務通，票據通等等。我給你說幾種操作方法，希望能幫助你！R9產品：用友政務GRP——R9財務操作流程用友GRP——R9帳務處理系統操作流程新建帳套操作流程：帳務系統[雙擊開啟]——進入帳套管理——登陸資料庫伺服器——進入新建帳套選項——輸入帳套基本資訊——單擊建立選項——設定帳套引數[編碼方案/啟用帳套模組]——新建帳套完成系統初始化：登陸帳務系統——選擇帳套——輸入使用者名稱/密碼——確認[進入帳套]——設定基礎資料[會計科目/部門資料/專案資料/往來單位資料/現金流量專案資料等]日常業務操作流程：期初餘額裝入——憑證類別設定——編制憑證——憑證處理[稽核/簽字/記帳]——憑證彙總[查詢/彙總]——設定常用憑證摘要資訊——帳表查詢及列印[總帳餘額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[專案核算/單位往來核算/現金流量核算]——銀行對帳期末處理：結轉期間損益[將損益類科目轉出充當本年利潤]——試算平衡——結帳——完成附加內容：反結帳操作流程：開啟幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——開啟功能組[期末處理——反結帳]——完成反記帳操作流程：開啟幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——開啟憑證處理[檔案——反記帳]——完成反稽核操作流程：直接進入憑證處理——開啟任務組“檔案”——反稽核——完成用友GRP——R9電子報表財務操作流程一、主要功能：用友軟體ERP-R9電子報表為使用者提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函式來架起電子報表和用友集團（公司）的其他業務應用模型[用友公司的帳務系統、工資系統]之間資料傳遞的橋樑，利用應用服務提供的函式來設計相應的公式，這樣一來，每期的函式、會計報表就無須過多操作，系統將自動地將第三方提供的資料傳遞到報表系統的會計報表中去。二、日常業務操作流程圖：登陸R9電子報表——選單中的資料專案——登陸帳套——連線資料來源（滑鼠雙擊開啟報表檔案——公式錄入——關鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁重算（選單欄-編制）——儲存用友GRP——R9固定資產財務操作流程系統初始化：登陸固定資產系統——選擇帳套——輸入使用者名稱/密碼——確認[進入帳套]——設定基礎資料[部門設定/部門對應折舊科目的設定/資產類別的設定/增減方式的設定/使用狀況的設定/折舊方法的設定/帳套引數的設定等]日常業務操作流程：固定資產：卡片專案設定——卡片樣式設定——原始資產卡片錄入[注：是對以前所擁有資產的錄入]——卡片增加[注：是對現在新增資產的卡片錄入]——卡片變動[因某原因需變動卡片]——卡片修改[對錄入錯誤的卡片進行修改的作用]——卡片登記簿[對現在擁有資產卡片的彙總，具有查詢/彙總的作用]期末處理：計算結帳：折舊計算[對現在所擁有的資產進行折舊自動計算]——折舊登記簿[對摺舊後的資產進行查詢及彙總功能]——折舊分配表[對資產折舊後所分出的明細表]——月末結帳[對本月資產折舊的處理]——憑證編制[對本月資產折舊科目自動生成憑證並即時傳入帳務處理系統]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產總帳/業務明細帳/分類明細帳/折舊表/統計表等的彙總/查詢/列印等處理]U8產品：用友集團財務操作流程圖設定（一）、基本資訊：企業門戶——設定——基本資訊——（1）系統啟用——（2）編碼方案——（3）資料精度1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模組）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。【操作步驟】（1）開啟【系統啟用】選單，列示所有產品；（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月資料；（4）使用者按〖確認〗按鈕後，儲存此次的啟用資訊，並將當前操作員寫入啟用人。2、編碼方案：本功能主要用於設定有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設定的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設定將決定使用者單位如何編制基礎資料的編號，進而構成使用者分級核算、統計和管理的基礎。【操作說明】：修改編碼方案點選要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設定的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度範圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。3、資料精度：由於各使用者企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各使用者企業的不同需求，本系統提供了自定義資料精度的功能。（主要適用於供應鏈使用者）（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設定基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設定)操作流程圖：企業門戶——設定——基礎檔案——（1）機構設定——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他1、機構設定——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案客戶與供應商區別：應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號3、存貨——（適用於供應鏈使用者）4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設定——④專案目錄5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈使用者）二、總賬主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、專案核算和出納管理等。日常業務操作流程圖：企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制憑證——稽核憑證（制單人不能和稽核人是同一人）——記賬——月末處理(結賬)注：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證稽核、記帳後才能生成反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態啟用——憑證——恢復記賬前狀態反稽核操作流程圖：稽核憑證（取消稽核）——取消簽字(成批取消簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為使用者提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函式架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的資料傳遞的橋樑。所以，如果使用者使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間資料整合。利用應用服務提供的函式設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的資料傳遞到報表系統的會計報表日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——開啟報表檔案——切換資料格式——關鍵字錄入——表頁重算——儲存重點：報表設計以及常用報表公式設定工資管理操作流程日常業務操作流程圖:a)新增工資類別：關閉工資類別——設定——工資專案設定——增加b)部門檔案——增加c)開啟工資類別：工資專案設定——增加d)工資管理流程：工資變動——編輯——計算——彙總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬注：新增工資專案後必需重建或者修改工資表反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】選單中【反結賬】選單項，螢幕顯示反結賬介面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。注意事項：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：總賬系統已結賬。彙總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。固定資產操作流程日常業務操作流程圖：原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批次制單——月末結賬說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入錄入原始卡片——【卡片】選單中選擇【錄入原始卡片】功能選單資產增加——【卡片】選單中選擇【資產增加】功能選單資產減少——【卡片】選單，選擇【資產減少】撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以透過本功能恢復使用。透過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理介面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。卡片管理——卡片修改、刪除、列印反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登入——單擊【工具】選單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——螢幕顯示提示資訊，單擊"是"。U852產品改進功能：一、總帳填制憑證：①憑證草稿儲存（憑證草稿引入）：使用者在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以儲存這張未完成且未儲存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在儲存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不儲存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。 【操作說明】選擇【制單】---【憑證草稿儲存】選單，儲存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。 選擇【制單】-【憑證草稿引入】選單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。②設定憑證選項:可透過選項設定，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證介面，選擇【工具】選單下的【選項】，顯示"憑證選項設定"介面。 ③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳新增主管簽字現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。二、UFO報表UFO報表支援聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。UFO取數函式：新增期初、期末、發生擴充套件函式，此函式支援原取數規則，同時支援新的組合：如支援按部門客戶專案、部門供應商專案、個人專案組合三、固定資產6、卡片管理提供資料輸出：卡片管理——維護——資料輸出7、提供卡片複製功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵——複製——新卡片資產編號四、工資管理8、提供了計件工資管理等9、新增了“資料上報和資料採集”功能五、系統管理10、提供了自動備份資料的功能：設定備份計劃的優勢在於設定定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。 【操作步驟】以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模組。在"系統"選單下選擇"設定備份計劃"，彈出"設定備份計劃"功能介面。11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。【操作步驟】在"系統管理"主介面，選擇【許可權】選單中的【角色】，點選進入角色管理功能介面。六、企業門戶12、個性流程：透過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。13、工作中心："工作中心"包括工作日曆、資訊中心、移動短訊息、我的連結五部分。