一、普通發票的打印流程：

1，點擊“開票操作”菜單中的“普通發票”選項。系統將彈出“選擇發票類型”對話框，選擇要打印的發票類型後系統將彈出填寫發票信息窗口。

2，在“填寫發票信息”窗口中，需要填寫“付款 單位(個人)、經營項目、金額”欄目。在下拉列表中可以選擇已經使用過的付款人姓名和經營項目。

3，填寫完成並檢查確認無誤後請點擊“確定”按鈕。系統將和稅控器進行通訊，信息確認後系統將開始打印。打印完成後系統會提示“是否繼續打印下一張發票”。選擇“是”，系統將清空上一張發票的填寫信息，並開始新發票的打印工作；選擇“否”系統將退出發票打印窗口。

二、定額發票開具

要進行定額發票的銷售操作，請點擊“開票操作”菜單中的“定額發票”選項。系統將顯示定額發票銷售窗口。選擇發票面額後點擊“確定”按鈕。系統將完成定額發票的銷售操作。

銷售方申請紅字發票流程大致如下：

1.點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表填開’

2.選擇“銷售方申請”，輸入“發票代碼和發票號碼”點擊“下一步”，確認信息表票面信息是否正確；如果票面無信息，則手工錄入需紅衝票面信息。（注：金額、數量為負數；單價為正數,清單信息可匯總成一行商品），確認完成點擊右上角“打印”，然後選擇“不打印”，最後點擊“取消”。

3.點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表查詢導出’，彈出窗口選中已開信息表，點擊‘上傳’按鈕，點“確定”，待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進入發票填開界面開具負數發票。

4.點擊“發票管理----發票填開---專用發票填開”在增值稅專用發票填開界面中，點擊“紅字---導入網絡下載紅字發票信息表“，雙擊信息表編號，確認票面信息是否正確，並打印在正常的發票上即可。 購方申請步驟可以查看附件信息。