採購與供應商對賬的流程如下：

1. 羅列本單位與對方的應收賬款明細賬，並提供相關明細和最終的餘額。

2. 與對方財務對賬人員接觸，並提供對賬明細。

3. 制作一份財務對賬方面的確認函，對賬無誤以後，讓對方簽字確認。

與供應商對賬流程通常包括以下幾個步驟：

1. 確認供應商：確認供應商信息，看是否與供應商簽訂合同，了解採購信息，財務審批等。

2. 收取供應商發票：確認收到供應商發票，包括發票類型、發票金額、發票號碼等信息。

3. 數據比對：將發票信息與採購信息等數據進行比對，確保完整性和準確性。

4. 確認收付款：確認供應商收到款項，並確認企業是否支付過款項。

5. 結算：根據發票實際應付金額，結算企業與供應商之間的財務關系，關聯當前賬單對應的應收應付。

在進行供應商對賬時，企業需要注意以下幾點：

1. 檢查發票類型是否正確，發票金額是否一致，發票號碼是否存在重複等。

2. 檢查收貨單、採購單與合同簽訂是否一致，收貨日期和發票日期是否一致，發貨數量與發票數量是否一致。

3. 檢查收款情況，要確認是否收到符合發票金額的款項，以及收款時間是否與發票日期一致