流程及注意事項如下：

（1）需求部門需求確定：由需求部門根據生產計劃確定原材料的需求量，併發送相關需求文件（需求單）。

（2）比價採購：採購人員根據需求單篩選供應商，對多家供應商進行比價，選擇最優的價格及質量。

（3）下達採購訂單：確定供應商後，將需求單轉為採購訂單，下達給供應商，提出供貨時間和發貨地點等要求。

（4）收貨驗收：當貨物收到後，對質量、數量等進行驗收，如果不滿足要求，及時向供應商提出投訴，確保交付貨物質量。

注意事項：

（1）採購申報表及時更新；

（2）供應商選擇要綜合考慮價格及質量；

（3）採購訂單簽訂時注意條款；

（4）收貨時一定要進行質量把關；

（5）認真記錄採購信息，對採購費用及時報銷。

常規物資的採購，項目部需根據項目的實際進度合理安排物資具體的到場時間，再根據採購各種材料需要的合同簽訂週期及供貨週期，計算出材料需提交請購計劃的時間；

採購計劃表的填寫、審核 成本部門或項目部提前提交材料計劃給採購部門，公司總經理或總工程師審核材料計劃，如審核不通過需及時讓成本部或項目部重新提交。如審核通過，採購部對成本或項目部提交的材料採購計劃單進行登記並存檔；填寫××項目材料（設備）採購計劃表由項目部申報，表格式並由總工程師、項目經理、總經理和成本經理審核簽字後提交財務。

採購計劃表的內容

採購計劃表中準確填寫所要請購物資的名稱、規格型號、單位、數量、計劃到貨時間等。

對於採購材料須在採購單上注明完整，以做為採購和驗收時的標準。

採購單上的文字、數字、字母等需填寫清晰。

採購單上填寫的日期需與提交時的日期一致。

採購單一經總經理、總工程師簽字後，則不得塗改。

對於有樣品的，供應商須將樣品提交到相應的採購人員手中，收樣人應確認“已收到樣品”。

採購單上的到貨期限需符合材料採購週期。

採購單須注明採購物資的用途及使用部位。

合同談判

1、 做好詳盡談判計劃，做 洽談備忘錄，

2、 所談物資含有較強的專業性、技術性時，必須邀請相關技術人員參與談判， 並對相關技術參數簽字確認；

3、無論何種物資，必須找至三家以上的客戶進行投標、 洽談。

合同起草

1、 採購合同應清楚的說明採購產品的名稱、產地品牌、型號規格、技術要求、 價格、交貨時間、交貨地點、交貨方式、檢驗與違約索賠條件、運輸方式、運費承擔方、發票、付款期限等內容，並規定採購的產品不合格時，供貨方應承擔的義務等重要事項；

2、 買賣雙方單位名稱要做到“四一致”（乙方單位全稱、落尾、圖章與營業執

合同審核批准後執行。