近日，《河南金丹乳酸科技股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書》在證監會網站預先披露。招股說明書顯示，該公司擬在深圳證券交易所創業板上市，本次公開發行股票2830萬股，保薦機構為國金證券。下面就和小編一起來了解一下相關情況。

1、公司基本情況

招股說明書顯示，河南金丹乳酸科技股份有限公司前身為河南金丹進出口貿易有限公司，成立於2006年8月，當時註冊資本200萬元。2011年5月整體變更為股份有限公司，2015年在新三板掛牌。目前該公司註冊資本84609092元，註冊地在河南鄲城縣金丹大道8號。

公司的法定代表人、實際控制人為張鵬，目前直接持有公司43.62%的股權。

值得注意的是，2010年6月和2015年3月，該公司實際控制人張鵬曾與廣州誠信、鄭州百瑞、中國風投等多家風險投資機構簽訂對賭協議。招股說明書顯示，目前其所簽訂的對賭協議均已解除。

2、銷售情況

該公司屬玉米深加工企業，位於黃淮海夏播玉米主產區，其生產的乳酸、乳酸鹽等產品主要作為食品配料或飼料新增劑銷售給下游的飲料、食品、畜牧企業，用於生產各類飲料、食品、飼料等產品。其產品銷售受下游飲料、食品、乳品等快消品行業影響較大。

該公司銷售有以下幾個特點：

（1）盈利能力及利潤規模呈上升趨勢

報告期內，公司營業收入分別為58,579.85萬元、65,239.42萬元、80,202.31萬元和41,294.76萬元，營業利潤分別為3,683.47萬元、5,172.66萬元、9,164.24萬元和6,322.83萬元，營業毛利率依次為29.36%、27.61%、30.69%和33.60%。

（2）公司所享受的政府補助相對較大

2016-2019年上半年，公司因技術創新、承擔國家科研專案、清潔生產等享受政府給予的補助金額相對較大，計入營業外收入及其他收益的政府補助金額分別為2,360.67萬元、1,429.30萬元、938.91萬元和1,005.61萬元。

（3）產品外銷佔比較高

報告期內，公司產品出口銷售收入佔各期主營業務收入的比重分別為35.77%、36.76%、33.62%和32.52%。

3、財務指標

該公司主要財務指標如下：

4、募集資金用途

招股說明書顯示，該公司此次募集的資金將用於年產5萬噸高光純L-乳酸工程專案、年產1萬噸聚乳酸生物降解新材料專案和補充流動資金。