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  • 1 # 西部人老馬

    策劃設計階段

      (1)體系診斷

      ①系統地調查組織的組織機構及各部門職能;

      ②總結現有組織結構存在的問題;

      ③系統地總結現有文件、記錄應用情況及存在的問題;

      ④了解最高管理者經營觀念和對品質系統的期望;

      ⑤提供系統診斷報告;

      ⑥確定認證需裁剪的內容。

      (2)制訂計劃

      ①結合組織實際情況,安排詳細的取證諮詢時間表;

      ②安排相關人員及資源;

      ③提出對諮詢方的要求;

      ④與組織相關人員討論和修改認證諮詢方案;

      ⑤由最高管理者批准認證諮詢方案。

      (3)建立取證組織機構

      ①由最高管理者確定管理者代表及ISO認證小組;

      ②初步確定質量管理體系職能部門;

      ③與管理者代表討論質量管理組織機構初步方案;

      ④由最高管理者批准。

      (4)進行職能分工

      ①準備職能分工表;

      ②製定職能分工草案;

      ③與管理者代表初步討論;

      ④各部門負責人開會討論;

      ⑤最高管理者審定批准正式職能分工表。

      (5)列出文件清單

      ①列出質量手冊框架;

      ②列出程序文件清單;

      ③列出工作文件類別;

      ④與各部門討論文件清單;

      ⑤表格記錄歸納整理。

      ●培訓輔導階段

      (1)全員培訓

      ①準備ISO9000培訓教材。

      ②培訓內容:

      a.什麼是ISO9000?

      b.實施ISO9000有何作用?

      c.ISO9000實施要點?

      d.ISO9000實施步驟?

      ③現場培訓及問題疑答。

      (2)骨幹培訓

      ①準備教材;

      ②培訓內容:

      a.ISO9000條款理解要點;

      b.ISO9000條款實施要點。

      ③現場培訓及問題疑答;

      ④討論手冊和程序文件框架。

      (3)文件編寫人員培訓

      ①準備教材;

      ②確定文件編寫人員;

      ③培訓內容:

      a.質量手冊編寫;

      b.程序文件編寫;

      c.工作文件編寫;

      d.記錄表格編寫。

      ④案例;

      ⑤疑答。

      ●文件編寫階段

      (1)制訂計劃、分配任務

      ①確定文件編寫責任部門;

      ②確定文件編寫人員;

      ③安排文件編寫時間;

      ④分配編寫任務;

      ⑤與相關部門人員討論文件編寫計劃;

      ⑥由管理者代表批准文件編寫計劃;

      (2)提供樣本編寫指導

      ①提供質量方針及質量目標樣板;

      ②提供質量手冊樣板;

      ③提供程序文件樣板;

      ④提供工作文件編寫要求;

      ⑤編寫過程答疑。

      (3)顧問修改體系文件

      ①顧問修改質量手冊和程序文件;

      ②修改要點:

      a.體系要素及要求是否齊全?

      b.各部門接口有無問題?

      c.各層次文件是否一致?

      d.記錄與文件體系是否一致?

      ③記錄和歸納所有需修改內容。

      (4)相關部門評閱文件

      ①顧問與相關部門討論手冊、程序需修改的內容;

      ②由相關部門文件編寫人員進行修改;

      ③顧問確定修改是否符合要求;

      ④各相關部門傳閱文件,提出需修改內容;

      ⑤由顧問、各相關部門討論決定文件修改。

      (5)領導審批文件

      ①質量手冊由最高管理者批准;

      ②程序文件由管理者代表或相關部門負責人批准;

      ③工作文件及記錄由各部門負責人批准。

      ●試運行階段

      (1)試運行準備

      ①文件複印、裝訂;

      ②文件蓋受控章;

      ③準備試運行反饋單;

      ④準備試運行動員會培訓內容;

      ⑤試運行動員會議人員、時間、場地安排。

      (2)試運行動員會組織

      ①根據安排組織相關人員按時參加;

      ②場地相應宣傳及安排;

      ③最高管理者發放質量手冊和程序文件;

      ④試運行推動培訓;

      ⑤最高管理者動員。

      (3)試運行推動

      ①體系文件培訓;

      ②試運行考試;

      ③顧問現場實施指導。

      (4)首次內審培訓及實施

      ①準備培訓教材;

      ②內審程序培訓;

      ③內審案例培訓;

      ④制訂內審計劃及審核記錄,不符合項報告準備;

      ⑤首次會議及現場審核;

      ⑥填寫不符合項報告;

      ⑦編制不符合項分布表及內審報告;

      ⑧內審末次會議,公布審核結果;

      ⑨不符合項糾正和跟蹤。

      ●正式運行階段

      (1)修改形成正式文件

      ①根據內審,各部門對文件不適當處提出修改申請;

      ②經批准後正式修改;

      ③修改較多時由A版改為B版;

      ④按修改後的文件正式運行。

      (2)指導組織進行內審

      ①準備內審記錄不符合項報告;

      ②首次會議;

      ③現場指導審核;

      ④指導不符合項報告編制及末次會議;

      ⑤指導不符合項糾正;

      ⑥聯繫認證機構及申報資料;

      ⑦進行倒計時。

      (3)附加服務項目實施

      ①5S培訓及實施;

      ②統計技術培訓及實施;

      ③其他切合顧客實際的管理專項培訓。

      (4)模擬審核

      ①制訂計劃及準備審核記錄,不符合項報告;

      ②首次會議及現場審核;

      ③填寫不符合項報告;

      ④末次會議及不符合項糾正。

      (5)管理評審

      ①制訂管理評審計劃;

      ②準備相應管理評審資料;

      ③實施管理評審;

      ④編制管理評審報告;

      ⑤不符合項糾正和預防。

      ●體系認證階段

      (1)認證前動員

      ①準備動員材料;

      ②對各層次人員實施動員;

      ③認證前接待準備。

      (2)陪同審核

      ①陪同認證;

      ②負責與認證機構溝通聯絡;

      ③處理認證發現的問題。